Региональное
Законодательство
Омская область

Постановление Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 28.02.2013 N 172-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района Омской области на 2013 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 172-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОГРАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2016 ГОДЫ

Руководствуясь постановлением Главы Павлоградского муниципального района Омской области от 04.06.2009 № 290а-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Павлоградского муниципального района Омской области", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Уставом Павлоградского муниципального района, в целях реализации долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района Омской области на 2013 - 2016 годы постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района Омской области на 2013 - 2016 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Павлоградского муниципального района А.В. Михайлова.

Глава муниципального района
А.Н.Капля





Приложение
к постановлению Администрации
Павлоградского муниципального района
от 28 февраля 2013 г. № 172-п

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Павлоградского муниципального района Омской области
на 2013 - 2016 годы

1. Паспорт Программы

Наименование программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района на 2013 - 2016 годы (далее - Программа)
Нормативно-правовая база разработки Программы
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ; приказ Минрегионразвития РФ "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" от 06.05.2011 № 204
Заказчик Программы
Администрация Павлоградского муниципального района Омской области
Разработчик Программы
Комитет капитального строительства, архитектуры и ЖКК Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
Основные цели и задачи Программы
1. Целью Программы является:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов;
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района;
- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры района наиболее экономичным образом;
- комплексная модернизация и реконструкция существующей системы;
- совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального района;
- формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры района;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района;
- обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей;
- координация действий поставщиков услуг и прочих интересантов;
- развитие конкурентных отношений;
- обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок;
- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Павлоградском муниципальном районе;
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания людей
Сроки реализации
2013 - 2016 гг.
Основные мероприятия Программы
Электроснабжение:
- установка КТА, ВЛ;
- реконструкция ПС с большим сроком эксплуатации, недостаточными мощностными характеристиками;
- ремонт ВЛ-04 с переводом на кабель СИП.
Теплоснабжение:
- модернизация котельного оборудования;
- закрытие неэффективных котельных;
- строительство газовых котельных.
Водоснабжение и водоотведение:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей;
- замена насосного оборудования.
Газоснабжение:
- строительство газопроводов;
- газификация жилого сектора.
Утилизация ТБО:
- организация при полигонах ТБО площадок для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков;
- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;
- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО
Объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 261,217 млн. руб., в том числе:
2013 г. - 54,637 млн. руб.;
2014 г. - 73,510 млн. руб.;
2015 г. - 82,825 млн. руб.;
2016 г. - 50,245 млн. руб.
Источники финансирования Программы:
областной бюджет - 153,309 млн. руб.;
районный бюджет - 22,736 млн. руб.;
бюджет поселений - 8,031 млн. руб.;
внебюджетные средства - 77,141 млн. руб.
Исполнители основных мероприятий
Администрация Павлоградского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, ООО "Теплосервис"
Организация контроля
Контроль за ходом реализации муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского района Омской области на 2013 - 2016 годы" осуществляет Совет Павлоградского муниципального района (в части использования средств местного бюджета на реализацию Программы), Администрация Павлоградского муниципального района
Ожидаемые результаты
Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Развитие электрических сетей:
- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;
- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.
Развитие теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам;
- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.
Развитие водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение экологической безопасности;
- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%;
- снижение уровня потерь воды до 15%;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния территории городского и сельских поселений;
- стабилизация образования бытовых и промышленных отходов на территории района;
- улучшение экологического состояния Павлоградского района;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов

2. Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.
Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района на 2013 - 2016 года разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава Павлоградского муниципального района.
Программа определяет основные направления развития систем энергоресурсосбережения, коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Павлоградского муниципального района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Павлоградского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры состоит из следующих разделов:
- краткая характеристика Павлоградского муниципального района;
- анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры района;
- прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры;
- формирование пакета мероприятий и решений Программы;
- определение основных условий функционирования системы на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе;
- управление Программой;
- определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

3. Краткая характеристика Павлоградского района

1. Павлоградский район расположен на юге Омской области в степной зоне, входит в состав южного экономического района. Площадь района составляет 2,5 тыс. кв.км, или 1,8% от территории Омской области. Население - 20,5 тыс. человек, плотность - 8,3 чел./кв.км, населенных пунктов - 31. Удаленность райцентра р.п. Павлоградка от областного центра составляет 100,0 км. Протяженность дорог составляет 516,7 км, в том числе 297,6 км дорог областного значения. Дорог с твердым покрытием - 52%.
Климат Павлоградского района резкоконтинентальный, формируется под влиянием холодных арктических масс воздуха с севера и меньшей степени сухих из соседнего Казахстана.
В состав муниципального района входит 9 сельских и 1 городское поселение, в том числе:
1) Павлоградское городское поселение - 7500 человек:
- р.п. Павлоградка;
2) Хорошковское сельское поселение - 1784 человека:
- с. Хорошки, д. Ясная Поляна, д. Кохановка, д. Глинкино;
3) Нивское сельское поселение - 1784 человека:
- д. Липов Кут, д. Бердовка, д. Назаровка, д. Явлено-Покровка;
4) Богодуховское сельское поселение - 931 человек:
- с. Богодуховка;
5) Юрьевское сельское поселение - 1431 человек:
- с. Юрьевка, д. Дувановка, д. Белоусовка;
6) Милоградовское сельское поселение - 934 человека:
- с. Милоградовка, а. Кайдаул;
7) Южное сельское поселение - 2096 человек:
- с. Южное, д. Раздольное, д. Степное, д. Камышино;
8) Новоуральское сельское поселение - 1448 человек:
- с. Новоуральское, д. Пашенная Роща, д. Березовка, д. Золотухино;
9) Тихвинское сельское поселение - 1549 человек:
- с. Тихвинка, д. Краснодарка, а. Кирибай, д. Топольки;
10) Логиновское сельское поселение - 1715 человек:
- с. Логиновка, д. Ярмоклеевка, д. Семяновка, д. Константиноградка.
Общая численность населения муниципального района составляет 20500 человек.
2. Существующая застройка района достаточно многообразна и составляет 439,7 тыс. кв.м. Многоэтажный жилищный фонд составляет 7% (30,8 тыс. кв.м) всего объема жилищного фонда. Муниципальный жилищный фонд - 11,9 тыс. кв.м.
Территория района имеет невысокую градостроительную ценность, за исключением центральной части рабочего поселка Павлоградка.
В настоящее время в районе ведется интенсивное строительство жилых домов и реконструкция общественных зданий и сооружений, преимущественно по индивидуальным проектам.

4. Анализ существующей организации
систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Система электроснабжения

Электроснабжение Павлоградского района осуществляется ОАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" Павлоградский РЭС. Павлоградский РЭС отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10; 0,4 кВ.
Потребители электрической энергии - жилые дома, объекты соцкультбыта, промышленные предприятия.
Протяженность электрических сетей на настоящий момент составляет:
ВЛ-10 кВ - 600,0 км;
ВЛ-04 кВ - 400,0 км;
КТП-10/04 кВ - 346 шт.
Электроснабжение района осуществляется от 2 подстанций классом напряжения 35/10 кВ и 2 подстанций ПС 110/35/10 кВ. По действующим сетям обеспечивается связь между ПС и потребителями на КТП. Годовой пропуск электроэнергии - 46,0 млн. кВт.
Планируется строительство подстанции 35/10 кВ, строительство ВЛ-35 кВ - 18,0 км, реконструкция электрических сетей, что обеспечит бесперебойное снабжение электрической энергией городскую и сельскую инфраструктуру, а также обеспечит электрической энергией объекты нового строительства.

4.2. Система теплоснабжения

В систему жилищно-коммунального комплекса района входят 23 теплоисточника, обеспечивающих теплом объекты соцкультбыта, а также жилищный фонд. 11 котельных работают на природном газе, 3 - на мазуте, 9 - на угле.
Общее количество вырабатываемой тепловой энергии по району - 83,0 тыс. Гкал/год, в т.ч. котельными ООО "Теплосервис" и автономными газовыми - 77,1 тыс. Гкал/год, из них:
- котельные угольные дают 17,5% от всей выработки тепловой энергии;
- котельные газовые - 61,2%;
- котельные мазутные - 21,3%.
Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2012 - 74,75 км, в том числе передано в аренду ООО "Теплосервис" 73,33 км. Наиболее ветхие сети на котельной № 5 (с. Тихвинка), № 6 (с. Логиновка), № 11 (с. Южное), № 10 (с. Новоуральское). За период 2010 - 2012 гг. ликвидировано 14,2 км тепловых сетей d032,0 - d0329,0 мм.
Жилищный фонд муниципального района составляет 4,8 тыс. единиц - 439,7 тыс. кв.м, в том числе муниципальный - 11,9 тыс. кв.м, государственный - 0,8 тыс. кв.м, частный - 427,0 тыс. кв.м жилья.ю Общая площадь обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ жилого фонда - 53,8 тыс. кв.м.
Для управляемости системой как единым комплексом (распределение нагрузок, оптимизация загрузки источников, ликвидации внештатных ситуаций, обеспечение качественного и надежного оказания услуг потребителям) в 2008 году завершен монтаж автоматизированной системы оперативного контроля и управления 11 автономными котельными. Кроме всего вышеназванного, диспетчеризация позволила заметно снизить эксплуатационные расходы.
Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- реконструкция тепловых сетей;
- строительство (реконструкция) котельных с переводом на альтернативные виды топлива.
Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30%, снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2016 году на 5% к уровню 2012 года.
Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.
Основными источниками финансирования указанных мероприятий являются:
- средства, полученные организациями коммунального комплекса за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в соответствии с их инвестиционной программой;
- собственные и заемные средства организаций;
- средства федерального, областного и местных бюджетов.
Реализация предусмотренных Программой мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства.

4.3. Система газоснабжения

По программе газификации Павлоградского муниципального района с 2002 года при подведении магистрального газопровода к району была переведена на газ котельная № 1 (ЦК) в р.п. Павлоградка и часть жилых домов по ул. Куклина.
В 2003 году подведен газопровод к с. Милоградовка, и начат перевод жилого сектора на поквартирное газовое отопление. Одновременно продолжена газификация р.п. Павлоградка.
В 2004 году построен подводящий газопровод и внутрипоселковые газовые сети в д. Ясная Поляна Хорошковского сельского поселения. В р.п. Павлоградка начаты работы по переводу на поквартирное газовое отопление 11 многоэтажных жилых домов, построены 3 газовые котельные.
В 2005 году продолжена газификация жилого сектора, переведена на природный газ котельная № 2 (СХТ) и построена блочно-модульная газовая котельная мощностью 0,5 МВт в с. Милоградовка.
В последующие годы были построены подводящие газопроводы и внутрипоселковые разводящие газовые сети: 2008 год - с. Хорошки Хорошковского сельского поселения, 2009 год - д. Явлено-Покровка Нивского сельского поселения и с. Богодуховка Богодуховского сельского поселения, 2012 год - с. Юрьевка Юрьевского сельского поселения и д. Глинкино Хорошковского сельского поселения.
В целом по району на 01.11.2012 построено 167,9 км разводящих газопроводов, переведено на поквартирное газовое отопление 2720 квартир, в том числе: р.п. Павлоградка - 1832 квартиры, с. Хорошки - 312 квартир, с. Богодуховка - 285 квартир, с. Милоградовка - 197 квартир, д. Явлено-Покровка - 68 квартир, д. Ясная Поляна - 26 квартир. До конца 2012 года будут подключены к сети газоснабжения жилые дома в с. Юрьевка - 250 квартир, д. Глинкино - 95 квартир. Построено 8 газовых котельных, переведены на природный газ две мазутные и одна угольная котельные.

4.4. Система водоснабжения

Система водоснабжения по муниципальному району представлена 9 скважинами общим дебитом 27,4 л/с, 6 башнями Рожновского общей емкостью 150,0 куб.м, 16 резервуарами объемом 8018,0 куб.м и водопроводными сетями постройки 1964 - 2006 гг., протяженностью 194,4 км.
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу, подающему воду от насосной станции в с. Пристанское Таврического района через насосную станцию в п. Новоуральский Таврического района на территорию Павлоградского района: на насосную станцию в с. Тихвинка и насосную станцию в с. Пашенная Роща.
Действующие водоводы, водопроводные сети и водохозяйственные сооружения Павлоградского муниципального района обслуживает ОАО "Омскоблводопровод" на основании Договора доверительного управления и Договора аренды с собственниками.
Рассмотрим более подробно систему водоснабжения по каждому поселению района:
Павлоградское городское поселение
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение р.п. Павлоградка с численностью населения 7500 человек осуществляется от водовода с. Тихвинка - р.п. Павлоградка протяженностью 21 км, запитанного от Южного группового водопровода. Вода поступает на центральную насосную станцию, где она проходит обеззараживание, и насосами через резервуары чистая вода подается в разводящую поселковую сеть общей протяженностью 31966 м.

Богодуховское сельское поселение
Население с. Богодуховка, численность населения - 931 человек, снабжается водой из Южного группового водопровода по водоводу д. Явлено-Покровка - с. Богодуховка протяженностью 10,1 км. Подача воды осуществляется насосной станцией от накопительного резервуара в разводящую сеть через водонапорную башню.

Логиновское сельское поселение
По водоводу с. Тихвинка - р.п. Павлоградка осуществляется централизованное водоснабжение населения с. Логиновка, численностью 762 человека. Через водонапорную башню насосной станцией осуществляется подача воды от накопительного резервуара в распределительную сеть общей протяженностью 12220 м.
Далее по этому водоводу осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть д. Семяновка, численностью населения 333 человека. Водопроводные сети - чугун, полиэтилен, протяженностью 3253 м.
Аналогичная система водоснабжения в д. Ярмоклеевка, численность населения 171 человек.
Централизованное водоснабжение населения д. Божедаровка, численностью населения 314 человек, обеспечивает водовод д. Пашенная Роща - д. Божедаровка. От накопительных резервуаров насосами осуществляется подача воды в распределительную внутрипоселковую сеть.

Милоградовское сельское поселение
По водоводу д. Божедаровка - с. Милоградовка протяженностью 16,5 км осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть с. Милоградовка, численностью населения 679 человек. Водопроводные сети - чугун, полиэтилен - проложены в 1968 г., общая протяженность - 5500 м.
По этому же водоводу осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть а. Кайдаул, численностью населения 255 человек. Общая протяженность водопроводных сетей - 4630 м.

Нивское сельское поселение
Централизованное водоснабжение населения д. Явлено-Покровка, численностью населения 439 человек, осуществляется по водоводу р.п. Павлоградка - д. Явлено-Покровка протяженностью 16,0 км. Подача воды осуществляется насосной станцией от накопительных резервуаров в разводящую сеть протяженностью 6140 м.
По водоводу р.п. Павлоградка - д. Кохановка осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть д. Назаровка, численностью населения 203 человека. Водопроводные сети - чугун - проложены в 1965 году, общая протяженность - 2860 м.
По этому же водоводу запитывается водопроводная поселковая сеть д. Липов Кут, численностью населения 343 человека.

Новоуральское сельское поселение
От Южного группового водопровода по водоводу от п. Новоуральский Таврического района до с. Новоуральское осуществляется централизованное водоснабжение населения с. Новоуральское, численностью населения 1016 человек. Насосной станцией от накопительного резервуара осуществляется водоподача через водонапорную башню в распределительную сеть общей протяженностью 6705 м.
От Южного группового водопровода по водоводу от п. Новоуральский Таврического района до д. Пашенная Роща осуществляется централизованное водоснабжение населения д. Пашенная Роща, численностью населения 363 человека. Насосной станцией от накопительных резервуаров осуществляется подача воды в распределительную водопроводную сеть общей протяженностью 4630 м.

Тихвинское сельское поселение
По водоводу от п. Новоуральский Таврического района до с. Новоуральское осуществляется централизованное водоснабжение населения с. Тихвинка, численностью населения 976 человек. Насосной станцией от накопительных резервуаров осуществляется подача воды в распределительную сеть протяженностью 15420 м, проложенную в 1968 году.
По этому же водоводу осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть д. Топольки, численностью населения 172 человека. Водопроводные сети - чугун, сталь, проложены в 1968 г., общей протяженностью 3400 м.
От водовода п. Новоуральский (Таврического района) - д. Пашенная Роща запитана водопроводная распределительная сеть д. Краснодарка, численностью населения 213 человек. Поселковая распределительная сеть общей протяженностью 2826 м.
От д. Краснодарка проложен водовод до а. Кирибай, численностью населения 188 человек, который подает воду в распределительную водопроводную сеть аула, общей протяженностью 7820 м.

Хорошковское сельское поселение
Централизованное водоснабжение населения с. Хорошки, численностью населения 1041 человек, осуществляется по водоводу р.п. Павлоградка - д. Ясная Поляна. Подача воды осуществляется насосной станцией от накопительного резервуара в разводящую сеть протяженностью 8580 м.
От водовода р.п. Павлоградка - д. Ясная Поляна запитаны водопроводные сети д. Глинкино, численностью населения 353 человека, и д. Ясная Поляна, численностью населения 254 человека, протяженность водопроводных сетей в д. Глинкино - 2850 м, в д. Ясная Поляна - 1970 м.

Южное сельское поселение
По водоводу д. Раздольное - с. Южное осуществляется централизованное водоснабжение населения с. Южное, общей численностью 1395 человек. Через водонапорную башню насосной станцией осуществляется подача воды от накопительного резервуара в распределительную сеть общей протяженностью 10000 м, введенную в эксплуатацию в 1968 году.
По водоводу д. Пашенная Роща - д. Раздольное осуществляется централизованное водоснабжение населения д. Раздольное, численностью населения 435 человек. Насосной станцией через водонапорную башню осуществляется подача воды в поселковую распределительную сеть общей протяженностью 45400 м.
От д. Раздольное проложен водовод до д. Степное, численностью населения 261 человек, который подает воду в распределительную водонапорную сеть общей протяженностью 1200 м.

Юрьевское сельское поселение
Население с. Юрьевка, численностью 1004 человека, снабжается водой по водоводу с. Богодуховка - с. Юрьевка. Подача воды осуществляется насосной станцией от накопительного резервуара в разводящую сеть (чугун) протяженностью 11000 м.
По водоводу д. Явлено-Покровка - д. Белоусовка протяженностью 7,4 км запитаны водопроводные д. Белоусовка, численностью населения 296 человек. Разводящая поселковая сеть общей протяженностью 2400 м введена в эксплуатацию в 1966 году.

Качество водопроводной воды по исследуемым показателям не всегда соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая".
Одной из основных проблем водоснабжения населения муниципального района является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей. Южный групповой водопровод строился в период с 1958 по 1964 гг., срок эксплуатации критически высокий, многие участки водовода по причине износа вышли из строя и не эксплуатируются. Срок эксплуатации существующих насосных станций, как правило, составляет более 40 лет, в связи с чем требуется их реконструкция. Резервуары-накопители в населенных пунктах с. Богодуховка, с. Хорошки, с. Южное не обеспечивают нормативный запас воды.
Отсутствие приборов учета воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям, отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов, высокая степень износа арматуры и оборудования увеличивает фактические потери воды, способствует увеличению убытков предприятия и росту себестоимости.
Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения Павлоградского муниципального района, сокращения объемов потерь воды, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам необходимо провести мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и запорной арматуры, установить приборы учета на объектах потребления, провести мероприятия по устройству зон санитарной охраны, провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации.

4.5. Система водоотведения

В настоящее время в Павлоградском муниципальном районе и р.п. Павлоградка действует выгребная система канализации с вывозом нечистот спецавтотранспортом ООО Управляющая Компания "Тепловик" на свалку (котлованы-накопители). Износ сетей и сооружений канализации составляет 70%. Ежедневно вывоз жидких бытовых отходов осуществляется автомобилями марки ГАЗ и трактором Т-150, в среднем за день вывозится 220 куб.м, в месяц - свыше 7 тыс. куб.м ЖБО.
Планируется строительство канализационной системы р.п. Павлоградка с ликвидацией обводнения лечебного корпуса центральной районной больницы. Строительство канализации приведет к улучшению экологического состояния поселка - понижение уровня грунтовых вод - и, как следствие, позволит сохранить фундаменты жилых домов и улучшить санитарное состояние подвалов жилых домов, значительно сократит эксплуатационные затраты по отведению стоков. Основные проблемы функционирования системы водоотведения:
- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
- недостаточная степень техногенной надежности;
- небезопасная система обеззараживания стоков;
- отсутствие резерва мощности;
- отсутствие автоматизации производственных процессов;
- критическое состояние люкового хозяйства.

4.6. Ливневая канализация

Единая сеть ливневой канализации в городском и сельских поселениях Павлоградского муниципального района отсутствует. Поверхностные стоки и паводковые воды отводятся отдельными кюветами за пределы населенных пунктов. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.
С территорий предприятий и коммунальных зон поверхностный сток поступает в водоемы так же, в основном без очистки.
Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению городских и сельских территорий, подвалов жилых домов и зданий. В периоды интенсивных дождей и снеготаяния паводковыми водами до недопустимых пределов загрязняются все водотоки.

4.7. Утилизация твердых бытовых отходов

Годовой объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории р.п. Павлоградка составляет 4200 куб.м в год, в том числе от населения 3520 куб.м в год. Отходы вывозятся на полигон ТБО за р.п. Павлоградка, находящийся в 5 км от районного поселка. Общий объем размещенных на свалке отходов составляет 173,6 тыс. куб.м.
Полигон находится в аренде у ООО Управляющая Компания "Тепловик".
Работа спецавтотранспорта по вывозке жидких и твердых бытовых отходов осуществляется строго в соответствии с маршрутными графиками.
Основные проблемы функционирования полигонов:
- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;
- отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;
- отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от населенного пункта;
- невозможность устранения полигонов. Несмотря на использование самых современных технологий, населенные пункты будут нуждаться в их использовании для захоронения неперерабатываемых фракций.
Реализация мероприятий Программы является еще одним шагом к построению полноценной системы комплексного управления отходами, способной на высоком уровне решать все проблемы в сфере обращения с отходами, возникающими на современном этапе развития населенных пунктов.

4.8. Жилищное строительство

Уровень обеспеченности населения Павлоградского муниципального района жильем на 1 января 2011 года составляет 22 кв.м на 1 жителя.
Объемы строительства жилья в муниципальном районе значительно возросли, в 2010 году ввод составил 6223,4 кв.м, в 2011 - 8083,5 кв.м, в 2012 - 8252,1 тыс. кв.м жилых домов.
К 2016 году планируется улучшить жилищные условия не менее 40% нуждающихся семей, состоящих на учете, и ввести в эксплуатацию 72,3 тыс. кв.м жилья. Выполнение данных показателей возможно при участии муниципального района в федеральных и областных целевых программах по строительству жилья.
На сегодняшний день увеличение объемов строительства в Павлоградском районе невозможно без обеспечения земельных участков под застройку коммунальной инфраструктурой, поскольку участки для "точечной застройки" с использованием имеющихся коммунальных сетей все застроены.
В 2011 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке генерального плана Павлоградского городского поселения с подготовкой проекта планировки территорий с предусмотренными площадками под комплексную застройку индивидуальными жилыми домами.
Целью муниципальной политики Павлоградского муниципального района в сфере жилищного строительства в 2013 - 2016 годах является обеспечение жителей района качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного жилищного кредитования.
Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории района приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:
- формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство;
- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;
- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;
- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья;
- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории муниципального района;
- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.

4.9. Тарифная политика

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящий период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов.
В соответствии с п. 2 части 4 ст. 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при соблюдении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области в порядке, предусмотренным законодательством.
Система критериев, используемых для определения доступности, приведена в таблице:

№ п/п
Наименование критерия доступности
Условие доступности
Физическая доступность
1
коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей
более 0,9
2
коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) населения
более 0,9
3
коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей
более 0,9
4
коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) населения
более 0,9
Экономическая доступность
5
коэффициент соответствия предельному индексу
утвержден
6
коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов)
более 0,8
7
коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при оценке инвестиционной программы организации коммунального комплекса
не менее 1,0
8
коэффициент необходимого субсидирования населения
не более 0,3
9
коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса
не более 1,3

В 2013 - 2016 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению.
Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:
- проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;
- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;
- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.
Будет продолжена реализация мероприятий подпрограмм:
- Развитие индивидуального жилищного строительства;
- Обеспечение жильем молодых семей;
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкция и модернизация жилых домов;
- Комплексное освоение и развитие земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
- Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Омской области;
- Развитие жилищно-коммунального комплекса -
долгосрочной целевой программы Павлоградского района Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района Омской области (2011 - 2015 годы)";
- Программы "Чистая вода (2010 - 2015 годы)", направленной на реконструкцию водозаборных, водопроводных сооружений и коммуникаций;
- Инвестиционной программы ОАО "Омскоблводопровод" по развитию системы водоснабжения в Павлоградском муниципальном районе Омской области;
- Долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павлоградском муниципальном районе Омской области на 2010 - 2020 годы".
Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса и газификации позволит:
- провести с участием средств областного и местного бюджетов капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с последующим созданием на его базе объединений собственников жилья;
- поддержка управляющих компаний, направленная на повышение эффективности их работы;
- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 10%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;
- снизить тарифы на теплоснабжение за счет перехода на более экономичный вид топлива;
- ввести в эксплуатацию более 55,0 км газораспределительных сетей с привлечением более 113,0 млн. рублей средств из областного бюджета, с последующим подключением к газоснабжению 300 квартир ежегодно.

5. Прогнозирование перспектив развития коммунальной
инфраструктуры Павлоградского муниципального района
на 2013 - 2016 гг.

5.1. Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения Павлоградского муниципального района показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития городского и сельских территорий указывает на необходимость модернизации и расширения энергосистемы.
Систему электроснабжения района необходимо развивать путем строительства новых элементов системы энергоснабжения, необходимой для устранения недостатков функционирования электросетей района и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.
Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.
Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в период с 2013 по 2016 годы выполнить следующие мероприятия:

тыс. рублей
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Всего затрат
В том числе внебюджетные средства <*>

Электроснабжение

Электроснабжение р.п. Павлоградка и сел Павлоградского муниципального района
1
Реконструкция ВЛ - 0,4 с переводом на кабель СИП, р.п. Павлоградка, 1,4 км в год
2013
2000
2000
2014
2000
2000
2
Реконструкция ВЛ - 0,4 с переводом на кабель СИП, с. Новоуральское, 1,2 км в год
2013
1800
1800
2014
1800
1800
2015
1900
1900
3
Строительство подстанции с. Новоуральское
2014
6500
6500
4
Реконструкция ВЛ - 0,4 с переводом на кабель СИП, с. Логиновка, 1,6 км
2013
2500
2500
5
Реконструкция подстанции с. Юрьевка
2014
5000
5000
6
Реконструкция ВЛ - 0,4 с переводом на кабель СИП, с. Юрьевка, 2,0 км в год
2013
3000
3000
2014
3000
3000
2015
3000
3000
7
Реконструкция ВЛ - 0,4 с переводом на кабель СИП, с. Богодуховка, 1,6 км
2015
2500
2500
8
Замена дефектных опор по Павлоградскому району (200 опор в год)
2013
4000
4000
2014
4000
4000
2015
4000
4000
2016
4000
4000






Итого по электроснабжению
Всего
51000
51000


2013 год
13300
13300


2014 год
22300
22300


2015 год
11400
11400


2016 год
4000
4000

--------------------------------
<*> - финансирование мероприятий по электроснабжению осуществляется за счет средств ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго".

5.2. Теплоснабжение

5.2.1. Мероприятия по оптимизации теплоисточников
ресурсоснабжающих организаций

Основное направление по реконструкции и модернизации теплоисточников связано с газификацией Павлоградского района. В соответствии с долгосрочным планом газификации района необходимо выполнение следующих мероприятий:
- перевод потребителей на локальные теплоисточники с закрытием неэффективных котельных;
- строительство модульных газовых котельных;
- перевод действующих котельных на альтернативный вид топлива (природный газ);
- реконструкция тепловых сетей с применением новых технологий и материалов;
- внедрение новой техники и технологий;
- поэтапное отключение от централизованного теплоснабжения населения.

Закрытие мазутной котельной № 10 (с. Новоуральское)
и строительство блочно-модульной угольной котельной

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности населения и прочих потребителей услугами теплоснабжения.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену тепловых сетей и сократить потери тепла;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение;
- повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей;
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения с. Новоуральское.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 10 (с. Новоуральское) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии за год уменьшился на 0,6 тыс. Гкал и составил 2,8 тыс. Гкал. Из общего количества отпущенной тепловой энергии 53,6% приходится на жилищный фонд с. Новоуральское, 42,9% - на предприятия и организации социальной сферы, 3,5% - на прочих потребителей.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 10 (с. Новоуральское)
за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
2

КВСА-2
шт.
1
1
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,16
5,16
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
8
8
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,92
0,92
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
мазут

б) резервного

нет
нет
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
6,8
5,9

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
3,4
2,8

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
1,8
1,5

б) социальная сфера
тыс. Гкал
1,3
1,2


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,3
0,1
7.
Расход топлива (мазут)
тонн
763,7
638,2
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
156,98
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
199,6
194,13
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
1,4
1,2
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
7880
4748

а) Д до 40 мм
м
150
150

б) Д 57 мм
м
542
542

в) Д 76 мм
м
2303
2192

г) Д 89 мм
м
145
-

д) Д 108 мм
м
1410
800

е) Д 159 мм
м
3330
1064

ж) Д 219 мм
м
-
-

з) Д 273 мм
м
-
-

и) Д 377 мм
м
-
-

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
3,2
2,9
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
8758,61
7972,2

а) топливо
т. руб.
5732,1
5183,41

б) вода на технологические нужды
т. руб.
54,28
53,24

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1048,9
1117,63

г) электроэнергия
т. руб.
568,03
628,78

д) текущий ремонт
т. руб.
103,02
119,26

е) цеховые расходы
т. руб.
720,71
261,5

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
531,57
608,36
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
3,4
2,8
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2586,93
2872,19
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
4278,71
4486,03

Фактический расход мазута за 2011 год составил 638,2 тонны на сумму 5183,41 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 65%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Прогнозная цена стоимости топлива, предоставляемого поставщиками для расчета тарифов по тепловой энергии на 2011 год, не совпадает с реальными ценами в сентябре - декабре по мазуту на 32,4%, а в 2012 году на 10%. Прогнозная цена на 2012 год в тарифах, принятых РЭК, - 8818,62 рублей, а в 2011 году цена мазута, установленная РЭК, - 7580,00 рублей.
Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 4,7 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 49,7% от всего объема вырабатываемого тепла.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 14%. Себестоимость одной Гкал на 67% выше утвержденного тарифа РЭК, убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 4486,03 тыс. рублей.
В 2014 году подключенными к системе центрального отопления останутся следующие потребители: школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека, администрация сельского поселения, противопожарная служба, ГУ "ЦСПСД", ЗАО "Краснодарское": контора, гараж, столовая, РУФПС, банк, аптека, население: ул. Ленина 6, ул. Ленина 8.
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы мазутной и угольных котельных на прогнозируемый период (2014 год с учетом приблизительного прогнозного тарифа на предприятие).
При работе котельной на мазутном топливе себестоимость 1 Гкал составит 4915,28 руб., что превысит утвержденный РЭК тариф на теплоэнергию в 2,04 раза. Убыток от реализации составит 5086,34 тыс. руб.

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2014 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Вид топлива
мазут
уголь
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
-

КВСА-2
шт.
1
-

Марка котлов: КВм-1,25
шт.
-
2
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
8
12
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,16
2,16
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,92
0,92
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
уголь
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
3,8
3,8
7.
Расход топлива
тонн
593,62
1036,2
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
199,64
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
194,13
152,84
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
0,87
0,72
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
3453
3453
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
9978,01
6334,84

а) топливо
т. руб.
6267,73
2251,89

б) вода на технологические нужды
т. руб.
50,18
41,53

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1452,92
1924,51

г) электроэнергия
т. руб.
817,41
643,55

д) текущий ремонт
т. руб.
155,04
87,19

е) цеховые расходы
т. руб.
339,95
390,3

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
790,87
850,41

з) арендная плата
т. руб.
103,91
145,46
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
2,03
2,03
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
4915,28
3120,61
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС) прогнозн.
руб./Гкал
2409,69
2409,69
17.
Финансовый результат, (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
-5086,34
-1443,17

Реализация проекта по закрытию мазутной котельной и строительству новой блочно-модульной газовой котельной в с. Новоуральское на общую сумму 21650 тыс. руб. позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 3200 рублей за Гкал. Значительно сократятся затраты по топливу в 3 раза.
Экономический эффект от закрытия мазутной котельной и строительства модульной котельной, работающей на угле, составит 3643,17 тыс. руб. в год, срок окупаемости проекта составит 5,9 года.

Закрытие неэффективной газовой котельной № 2 (СХТ)
(р.п. Павлоградка)

Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 2 (СХТ) (р.п. Павлоградка) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2011 год и в тарифах на 2012 год.
Из общего количества отпущенной тепловой энергии 38% приходится на население, 10% - на организации социальной сферы, 52% - на прочих потребителей.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 2 (СХТ) (р.п. Павлоградка)
за 2011 г. и в тарифах на 2012 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт за 2011 год
В тарифах на 2012 год
1
2
3
4

1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
1
1

КВСА-2, КВСЖ-2

2
2
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
6,37
6,9
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
5
5
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,99
2,8
5.
Вид топлива: а) основного

газ
газ

б) резервного

мазут
мазут
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
4,57
7,77

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
2,6
2,86

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
1,72
1,1

б) социальная сфера
тыс. Гкал
0,38
0,28


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,5
1,47
7.
Расход топлива (газ)
тыс. куб.м
670,07
1054,08
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
153,32
153,32
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
181,58
194,22
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
2390
3247,59
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
9854
9854

а) Д до 40 мм
м
1999
1999

б) Д 57 мм
м
1590
1590

в) Д 76 мм
м



г) Д 89 мм
м



д) Д 108 мм
м
3349
3349

е) Д 159 мм
м
2372
2372

ж) Д 219 мм
м
394
394

з) Д 273 мм
м
118
118

и) Д 377 мм
м
32
32

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
1,81
4,63
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
4153
6209,3

а) топливо
т. руб.
2221,91
3738,5

б) вода на технологические нужды
т. руб.
109,22
148,6

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
803,37
1114,9

г) электроэнергия
т. руб.
366,11
423,7

д) текущий ремонт
т. руб.
25,73
87,3

е) цеховые расходы
т. руб.
188,37
246,5

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
438,27
330,9

з) арендная плата
т. руб.
0
118,9
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
2,6
2,9
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
1596,94
2174,62
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1721,21
1813,47
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
-1439,79
-1294,33

По факту на 01.11.2012 протяженность тепловых сетей составляет 2456 м.
Как видно из данной таблицы, котельная № 2 (СХТ) убыточная, как и в тарифах РЭК, так и по факту. Фактический расход мазута за 2011 год составил 670,7 тонны на сумму 2221,91 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 53,5%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 19,3%. Убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 1439,79 тыс. рублей.
Наиболее рациональным вариантом в данной ситуации будет закрытие котельной № 2 (СХТ), все потребители перейдут на индивидуальные источники отопления (газ).

Закрытие котельной № 4 (с. Юрьевка)
и строительство блочно-модульной газовой котельной

В таблице 1 представлена характеристика котельной № 4 (с. Юрьевка) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии за год уменьшился на 0,3 тыс. Гкал и составил 3,0 тыс. Гкал. Из общего количества отпущенной тепловой энергии 63,3% приходится на жилищный фонд с. Юрьевка, 33,3% - на предприятия и организации социальной сферы, 3,4% - на прочих потребителей. Численность обслуживающего персонала установлена на уровне нормативной численности и составляет 12 человек. В котельной установлены два котла КВСА-3 и один котел КВСА-2.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 4 (с. Юрьевка) за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
2

КВСА-2
шт.
1
1
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,52
5,52
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
12
12
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
1,29
1,29
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
мазут

б) резервного

уголь
уголь
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
6,8
6,1

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
3,3
3,0

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
2,2
1,9

б) социальная сфера
тыс. Гкал
1,0
1,0


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,1
0,1
7.
Расход топлива (мазут)
тонн
687,1
678,9
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
156,98
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
194,94
197,34
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
1,3
1,4
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
7089
7089

а) Д до 40 мм
м
750
750

б) Д 57 мм
м
396
396

в) Д 76 мм
м
256
256

г) Д 89 мм
м
1136
1136

д) Д 108 мм
м
2640
2640

е) Д 159 мм
м
1547
1547

ж) Д 219 мм
м
-
-

з) Д 273 мм
м
364
364

и) Д 377 мм
м
-
-

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
3,2
3,0
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
7784,76
9268,2

а) топливо
т. руб.
5132,22
5631,42

б) вода на технологические нужды
т. руб.
52,82
62,4

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
964,38
1186,48


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
0
0

г) электроэнергия
т. руб.
554,07
640,64

д) текущий ремонт
т. руб.
80,71
156,96

е) цеховые расходы
т. руб.
511,81
951,09

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
488,8
639,23
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
3,3
3,0
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2346,04
3167,34
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
2462,45
4231,63

Фактический расход мазута за 2011 год составил 678,9 тонн на сумму 5631,42 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 60,76%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Прогнозная цена стоимости топлива, предоставляемого поставщиками для расчета тарифов по тепловой энергии на 2011 год, не совпадает с реальными ценами в сентябре - декабре по мазуту на 32,4%. Прогнозная цена на 2012 год в тарифах, принятых РЭК, - 8818,62 рублей, а в 2011 году цена мазута, установленная РЭК, - 7580,00 рублей.
Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 7,09 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 48,8% от всего объема вырабатываемого тепла.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 12,8%. В данной ситуации наиболее рациональным является при переходе на природный газ установка в котельной оборудования, работающего в автоматическом режиме, которое позволит сократить численность обслуживающего персонала.
Себестоимость одной Гкал на 13,4% выше утвержденного тарифа РЭК, убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 4231,63 тыс. рублей.
В 2012 году на индивидуальные газовые теплоисточники перевелось 70% населения и прочие организации. Подключенными к системе центрального отопления остались только потребители, финансируемые из бюджета муниципального района: школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека, администрация сельского поселения.
В связи с этим выработка тепловой энергии снизится на 5,1 тыс. Гкал и составит 1,427 тыс. Гкал, полезный отпуск снизится на 1,79 тыс. Гкал и составит 1,016 тыс. Гкал, протяженность тепловых сетей сократится на 6,3 км и составит 0,8 км, потери теплоэнергии при транспортировке сократятся на 3,09 тыс. Гкал и составят 0,350 тыс. Гкал.
С целью сокращения потерь при передаче тепловой энергии в теплосетях целесообразно максимально приблизить газовую котельную к потребителям. При этом протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составит 800 м, потери при транспортировке тепла составят 0,350 тыс. Гкал.
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы мазутной и газовой котельных на прогнозируемый период.
При расчете затрат были приняты следующие цены (тарифы) на энергоносители: мазут - 8818,62 руб./т, (принято по расчетной среднегодовой прогнозной цене на 2012 год 8816,6 руб./т без учета НДС), природный газ - 4059,61 руб./тыс. куб.м, (приказ ФСТ № 412-э/2 от 10.12.2010, транспортировка и ССУ согласно приказу ФСТ № 320-э/3 от 19.11.10, транспортировка по газопроводам отводам согласно приказу ФСТ № 296-Э/18 от 09.11.2010), вода на технологические цели - 45,76 руб./куб.м (поставщик "Омскоблводопровод", принято на основании приказа РЭК Омской области от 30.11.2011 № 357/59), электроэнергия на технологические цели - 3,3058 руб. за кВт.ч. НН (принято по средней нерегулируемой цене, на основании данных ОАО "Энергосбыт" за 2011 год, на второе полугодие с дефлятором 1,08 по данным Минэкономразвития), прогнозные значения на 2012 г., рассчитанные специалистами отдела регулирования электроэнергетики РЭК Омской области с учетом дифференциации в зависимости от числа часов использования мощности.
При работе котельной на мазутном топливе себестоимость 1 Гкал составит 3197,39 руб., что превысит утвержденный РЭК тариф на теплоэнергию в 1,8 раза. Убыток от реализации составит 3860,94 тыс. руб.

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2013 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Вид топлива
мазут
газ природный
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
-

КВСА-2
шт.
1
-

Марка котлов: REX-35
шт.
-
2
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
12
2
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,52
0,6
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
1,29
0,568
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
газ

б) резервного

уголь
диз. топливо
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
6,5
1,427
7.
Расход топлива (мазут/газ природный)
тонн/тыс. куб.м
728,41
196,7
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
158,7
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
175,4
40,7
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
2,7
0,2
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
7089
800
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
8920,26
1906,2

а) топливо
т. руб.
6423,57
798,52

б) вода на технологические нужды
т. руб.
124,3
9,98

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1061,55
590,037


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
56,65
66,96

г) электроэнергия
т. руб.
579,84
134,55

д) текущий ремонт
т. руб.
68,01
4,61

е) цеховые расходы
т. руб.
234,72
130,46

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
371,62
171,08
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
2,79
1,016
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
3197,39
1876,18
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1813,47
1813,47

17.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
-3860,94
-63,71

Реализация проекта по закрытию мазутной котельной и строительству новой модульной котельной в с. Юрьевка на общую сумму 18817,3 тыс. руб. позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 1900 рублей за Гкал. Значительно сократятся затраты по топливу - в 8,0 раз. Планируется сократить численность работников в пять раз, так как будет установлено оборудование, работающее в автоматическом режиме. Цеховые и общеэксплуатационные расходы уменьшатся за счет снижения расходов на оплату труда.
Экономический эффект от закрытия мазутной котельной и строительства модульной котельной, работающей на природном газе, составит 3797,23 тыс. руб. в год, срок окупаемости проекта составит 4,9 года.

Реконструкция газовой котельной № 1 ЦК (р.п. Павлоградка),
реконструкция и оптимизация тепловых сетей

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности населения и прочих потребителей услугами теплоснабжения.
По состоянию на 01.11.2012 изношенность тепловых сетей котельной № 1 ЦК (р.п. Павлоградка) составляет 63%, изношенность котельного оборудования составляет 78%.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену части изношенных тепловых сетей и сократить потери тепла;
- произвести замену двух котлов на более современные и эффективные;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение;
- повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 1 ЦК (р.п. Павлоградка) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Годовой полезный отпуск тепловой энергии за год уменьшился на 3,95 тыс. Гкал и составил 27,02 тыс. Гкал. Из общего количества отпущенной тепловой энергии 32,7% приходится на жилищный фонд р.п. Павлоградка, 51,72% - на предприятия и организации социальной сферы, 11,08% - на прочих потребителей. Численность обслуживающего персонала установлена на уровне нормативной численности и составляет 17 человек.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 1 (ЦК) (р.п. Павлоградка)
за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: ДКВР-10/13
шт.
2
2
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
17
17
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
18
18
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
9,31
8,97
5.
Вид топлива: а) основного

газ
газ

б) резервного

мазут
мазут
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
33,3
27,02

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
20,23
16,28

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
6,93
5,33

б) социальная сфера
тыс. Гкал
10,08
8,42


г) прочие потребители
тыс. Гкал
2,38
2,0
7.
Расход топлива (газ)
тыс. куб.м
4114,23
3449,7
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
155,6
155,6
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
1199,9
1112,04
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
11966
7352
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
27851
27851

а) Д до 40 мм
м
6962
6962

б) Д 57 мм
м
5045
5045

в) Д 76 мм
м
344
344

г) Д 89 мм
м
1515
1515

д) Д 108 мм
м
8221
8221

е) Д 159 мм
м
2559
2559

ж) Д 219 мм
м
1884
1884

з) Д 273 мм
м
150
150

и) Д 377 мм
м
691
691

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
11,74
9,67
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
21481
19515,3

а) топливо
т. руб.
12113,36
11081,85

б) вода на технологические нужды
т. руб.
483,9
335,96

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
2519,71
2680,82


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
0
0

г) электроэнергия
т. руб.
2663,5
2682,18

д) текущий ремонт
т. руб.
1183,56
476,06

е) цеховые расходы
т. руб.
1240,07
628,07

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
1276,9
1461,01
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
20,23
16,28
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
1061,68
1199,07
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
+8138,3
+7752,03

Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 27,85 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 35,8% от всего объема вырабатываемого тепла.
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы газовой котельной на прогнозируемый период.

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2016 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Газ природный
1
2
3
5
1.
Марка котлов: REX-4000
шт.
2
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
18
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
8
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
8,97
5.
Вид топлива: а) основного

газ
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
22,02
7.
Расход топлива (мазут/газ природный)
тонн/тыс. куб.м
2614,5
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
155,6
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
915,6
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
6156
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
13925,5
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
16851,31

а) топливо
т. руб.
8398,85

б) вода на технологические нужды
т. руб.
281,31

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
2680,82


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
877,18

г) электроэнергия
т. руб.
2208,38

д) текущий ремонт
т. руб.
315,7

е) цеховые расходы
т. руб.
628,07

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
1461,01
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
16,28
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
1035,09
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
2810,67

17.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
+28906,40

Реализация проекта реконструкции газовой котельной № 1 ЦК (р.п. Павлоградка), реконструкция и оптимизация тепловых сетей на общую сумму 12630 тыс. руб., позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 1100 рублей за Гкал.
Экономический эффект от реконструкции газовой котельной № 1 ЦК (р.п. Павлоградка), реконструкция и оптимизация тепловых сетей составит 28906,4 тыс. руб. в год.

Закрытие мазутной котельной № 6 (с. Логиновка)
и строительство блочно-модульной газовой котельной

Основная цель данного проекта:
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения с. Логиновка;
- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 6 (с. Логиновка) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Из общего количества отпущенной тепловой энергии 60% приходится на жилищный фонд с. Логиновка, 37% - на предприятия и организации социальной сферы, 3% - на прочих потребителей. Численность обслуживающего персонала установлена на уровне нормативной численности и составляет 11 человек. В котельной установлены два котла КВСА-3 и один котел КВСА-2.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 6 (с. Логиновка) за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
2

КВСА-2
шт.
1
1
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,52
5,52
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
11
11
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
1,4
1,4
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
мазут

б) резервного

нет
нет
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
6,4
6,2

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
3,5
3,5

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
2,2
2,1

б) социальная сфера
тыс. Гкал
1,2
1,3


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,1
0,1
7.
Расход топлива (мазут)
тонн
675,9
644
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
156,98
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
109,09
135,67
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
1,4
1,4
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
5375
5375

а) Д до 40 мм
м
1213
1213

б) Д 57 мм
м
130
130

в) Д 76 мм
м
361
361

г) Д 89 мм
м
200
200

д) Д 108 мм
м
3005
3005

е) Д 159 мм
м
466
466

ж) Д 219 мм
м
-
-

з) Д 273 мм
м
-
-

и) Д 377 мм
м
-
-

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
2,6
2,6
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
7872,54
8551,4

а) топливо
т. руб.
5050,56
5371,89

б) вода на технологические нужды
т. руб.
57,12
63,39

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1225,75
1443,37


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
0
0

г) электроэнергия
т. руб.
310,88
442,75

д) текущий ремонт
т. руб.
81,44
109,4

е) цеховые расходы
т. руб.
525,58
336,91

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
621,21
783,66
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
3,5
3,5
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2229,95
2458,65
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
3528,54
3968,46

Фактический расход мазута за 2011 год составил 644 тонны на сумму 5371,89 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 63%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Прогнозная цена стоимости топлива, предоставляемого поставщиками для расчета тарифов по тепловой энергии на 2011 год, не совпадает с реальными ценами в сентябре - декабре по мазуту на 32,4%, а в 2012 году на 10%. Прогнозная цена на 2012 год в тарифах, принятых РЭК, - 8818,62 рублей, а в 2011 году цена мазута, установленная РЭК, - 7580,00 рублей.
Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 5,38 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 40,9% от всего объема вырабатываемого тепла.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 16,9%. В данной ситуации наиболее рациональным решением является при переходе на природный газ установить в котельной оборудование, работающее в автоматическом режиме, которое позволит сократить численность обслуживающего персонала.
Себестоимость одной Гкал на 13% выше утвержденного тарифа РЭК, убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 3968,46 тыс. рублей.
В 2015 году планируется перевести на индивидуальные теплоисточники 100% населения и прочие организации. Подключенными к системе центрального отопления останутся только потребители, финансируемые из бюджета муниципального района: школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека, администрация сельского поселения, гараж администрации сельского поселения.
В связи с этим выработка тепловой энергии снизится на 4,24 тыс. Гкал и составит 1,96 тыс. Гкал, полезный отпуск снизится на 2,15 тыс. Гкал и составит 1,35 тыс. Гкал, протяженность тепловых сетей сократится на 4175 км и составит 1,2 км, потери теплоэнергии при транспортировке сократятся на 2,05 тыс. Гкал и составят 0,55 тыс. Гкал.
С целью сокращения потерь при передаче тепловой энергии в теплосетях целесообразно максимально приблизить газовую котельную к потребителям. При этом протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составит 1200 м, потери при транспортировке тепла составят 0,55 тыс. Гкал.
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы мазутной и газовых котельных на прогнозируемый период (2015 год с учетом приблизительного прогнозного тарифа на предприятие).
При работе котельной на мазутном топливе себестоимость 1 Гкал составит 3426,79 руб., что превысит утвержденный РЭК тариф на теплоэнергию в 1,3 раза. Убыток от реализации составит 2885,11 тыс. руб.

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2016 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Вид топлива
мазут
уголь
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВСА-3
шт.
2
-

КВСА-2
шт.
1
-

Марка котлов: REX-35
шт.
-
2
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
11
2
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,52
0,8
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
1,4
0,59
5.
Вид топлива: а) основного

мазут
газ
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
6,2
1,96
7.
Расход топлива (мазут/газ)
тонн/тыс. куб.м
644
260,15
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
156,98
153,28
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
135,67
40,7
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
1,4
0,2
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
5375
1200
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
11993,75
2833,68

а) топливо
т. руб.
7520,65
1372,95

б) вода на технологические нужды
т. руб.
88,75
12,97

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1876,38
708,05

г) электроэнергия
т. руб.
619,85
174,91

д) текущий ремонт
т. руб.
153,16
5,99

е) цеховые расходы
т. руб.
471,67
156,55

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
1097,12
205,3

з) арендная плата
т. руб.
166,17
196,96
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
3,5
1,35
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
3426,79
2099,02
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС) прогнозн.
руб./Гкал
2602,47
2602,47

17.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
-2885,11
+679,66

Реализация проекта по закрытию мазутной котельной и строительству новой блочно-модульной газовой котельной в с. Логиновка на общую сумму 20000 тыс. руб. позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 2100 рублей за Гкал. Значительно сократятся затраты по топливу в 5,4 раза. Планируется сократить численность работников в пять раз, так как будет установлено оборудование, работающее в автоматическом режиме. Цеховые и общеэксплуатационные расходы уменьшатся за счет снижения расходов на оплату труда.
Экономический эффект от закрытия мазутной котельной и строительства блочно-модульной котельной, работающей на природном газе, составит 3564,77 тыс. руб. в год, срок окупаемости проекта составит 5,6 года.

Перевод угольной котельной № 13 (с. Явлено-Покровка)
на природный газ

Основная цель данного проекта:
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения с. Явлено-Покровка;
- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 13 (с. Явлено-Покровка) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Из общего количества отпущенной тепловой энергии 90% приходится на предприятия и организации социальной сферы, 10% - на прочих потребителей. В котельной установлены два котла КВЖ-0,3 и КВВ-1.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 13 (с. Явлено-Покровка)
за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВЖ-0,3
шт.
1
1

КВВ-1
шт.
1
1
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
0,59
0,59
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
4
4
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,32
0,32
5.
Вид топлива: а) основного

уголь
уголь

б) резервного

нет
нет
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
1,05
1,3

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
0,7
0,8

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
0
0

б) социальная сфера
тыс. Гкал
0,6
0,7


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,1
0,1
7.
Расход топлива (мазут)
тонн
369
331
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
176,37
176,37
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
29,69
34,64
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
338
261
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
848
848

а) Д до 40 мм
м
133
133

б) Д 57 мм
м
155
155

в) Д 76 мм
м
-
-

г) Д 89 мм
м
-
-

д) Д 108 мм
м
396
396

е) Д 159 мм
м
164
164

ж) Д 219 мм
м
-
-

з) Д 273 мм
м
-
-

и) Д 377 мм
м
-
-

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
0,38
0,43
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
1385,2
1615,6

а) топливо
т. руб.
642,39
656,08

б) вода на технологические нужды
т. руб.
13,56
11,93

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
295,43
457,75


б) арендная плата за производственное оборудование
т. руб.
0
0

г) электроэнергия
т. руб.
84,14
110,39

д) текущий ремонт
т. руб.
11,52
24

е) цеховые расходы
т. руб.
188,48
106,9

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
149,7
248,58
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
0,7
0,8
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2131,44
2030,71
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
-610,72
-909,96

Фактический расход мазута за 2011 год составил 331 тонну на сумму 656,8 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 40,6%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 0,848 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 33% от всего объема вырабатываемого тепла.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 28,3%. В данной ситуации наиболее рациональным решением является при переходе на природный газ установить в котельной оборудование, работающее в автоматическом режиме, которое позволит сократить численность обслуживающего персонала.
Себестоимость одной Гкал на 18% выше утвержденного тарифа РЭК, убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 909,96 тыс. рублей.
В 2014 году подключенными к системе центрального отопления останутся следующие потребители: школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, контора ЗАО "Нива".
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы угольной и газовых котельных на прогнозируемый период (2014 год с учетом приблизительного прогнозного тарифа на предприятие).
При работе котельной на угольном топливе себестоимость 1 Гкал составит 2629,1 руб., что превысит утвержденный РЭК тариф на теплоэнергию в 1,1 раза. Убыток от реализации составит 272,38 тыс. руб.

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2015 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Вид топлива
мазут
газ
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВЖ-0,3
шт.
1
-

КВВ-1
шт.
1
-

Марка котлов: REX-40 (2 шт.)
шт.
-
2
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
4
2
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
5,52
0,8
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,32
0,32
5.
Вид топлива: а) основного

уголь
газ
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
1,3
1,2
7.
Расход топлива (мазут/газ)
тонн/тыс. куб.м
331
175,56
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
176,37
154,99
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
34,64
34,37
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
261
261
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
848
848
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
2103,28
1461,12

а) топливо
т. руб.
852,9
748,34

б) вода на технологические нужды
т. руб.
15,51
15,51

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
595,08
297,54

г) электроэнергия
т. руб.
143,51
142,4

д) текущий ремонт
т. руб.
31,2
23,15

е) цеховые расходы
т. руб.
138,97
69,45

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
323,15
161,58

з) арендная плата
т. руб.
2,96
3,15
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
0,8
0,8
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2629,1
1826,4
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС) прогнозн.
руб./Гкал
2288,63
2288,63

17.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
-272,38
+369,78

Реализация проекта по переводу угольной котельной на газ в с. Явлено-Покровка на общую сумму 10900 тыс. руб. позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 1900 рублей за Гкал. Сократятся затраты по топливу и на выплату з/п. Планируется сократить численность работников в 2 раза, так как будет установлено оборудование, работающее в автоматическом режиме. Цеховые и общеэксплуатационные расходы уменьшатся за счет снижения расходов на оплату труда.
Экономический эффект от перевода угольной котельной на природный газ составит 642,16 тыс. руб. в год, срок окупаемости проекта составит 17 лет.

Закрытие угольной котельной № 15 (д. Пашенная Роща)
и строительство новой угольной котельной

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности потребителей услугами теплоснабжения.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену тепловых сетей и сократить потери тепла;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение;
- повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей;
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения д. Пашенная Роща.
В таблице 1 представлена характеристика котельной № 15 (д. Пашенная Роща) и производственно-финансовые результаты деятельности за 2010 и 2011 годы.
Из общего количества отпущенной тепловой энергии 99% приходится на организации социальной сферы, 1% - на прочих потребителей.

Таблица 1

Характеристика основных производственно-финансовых
показателей котельной № 15 (д. Пашенная Роща)
за 2010 и 2011 гг.

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2010 г.
Факт 2011 г.
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВЖ-0,3
шт.
2
2
2.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
0,52
0,52
3.
Численность обслуживающего персонала
чел.
4
4
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,13
0,13
5.
Вид топлива: а) основного

уголь
уголь

б) резервного

-
-
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
0,67
0,71

Полезный отпуск, всего, в том числе:
тыс. Гкал
0,334
0,331

а) жилищный фонд
тыс. Гкал
-
-

б) социальная сфера
тыс. Гкал
0,33
0,33


г) прочие потребители
тыс. Гкал
0,004
0,004
7.
Расход топлива (уголь)
тонн
215,4
200
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
213,2
213,2
9.
Потребление электроэнергии в год
тыс. кВт.ч
27,8
27,92
10.
Расход технологической воды
тыс. т. куб.м
357
214
11.
Протяженность тепловых сетей, всего, в том числе:
м
820
820

а) Д до 40 мм
м
-
-

б) Д 57 мм
м
-
-

в) Д 76 мм
м
220
220

г) Д 89 мм
м
-
-

д) Д 108 мм
м
600
600

е) Д 159 мм
м
-
-

ж) Д 219 мм
м
-
-

з) Д 273 мм
м
-
-

и) Д 377 мм
м
-
-

к) потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
0,32
0,37
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
1083,4
1317,3

а) топливо
т. руб.
372,05
413,84

б) вода на технологические нужды
т. руб.
14,36
9,78

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
303,19
441,15

г) электроэнергия
т. руб.
79,02
90,11

д) текущий ремонт
т. руб.
10,52
19,24

е) цеховые расходы
т. руб.
150,56
103,2

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
153,66
240,02
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
0,334
0,331
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
3246,51
3974,3
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС), утв. РЭК
руб./Гкал
1603,95
1721,21
16.
Убыток от реализации тепла, всего
т. руб.
-539,46
-766,96

Фактический расход мазута за 2011 год составил 200 тонны на сумму 413,84 тыс. рублей. Удельный вес топлива в структуре затрат составляет 31,42%. Значительный удельный вес в структуре затрат топлива и его цена в большой мере влияют на себестоимость продукции.
Протяженность теплосетей составляет в двухтрубном исчислении 0,82 км, что существенно влияет на потери тепла при транспортировке его к потребителям, размер которых фактически (приборы учета отсутствуют и списание объемов тепла производится по нормам) составляет 52,1% от всего объема вырабатываемого тепла.
Заработная плата с начислениями в структуре затрат занимает 33,5%. Себестоимость одной Гкал в 2,3 раза выше утвержденного тарифа РЭК, убыток от реализации услуги по теплоснабжению в год составил 766,96 тыс. рублей.
В 2016 году подключенными к системе центрального отопления будут следующие потребители: школа, участковая больница, дом культуры, РУФПС.
В таблице 2 представлены ожидаемые показатели работы старой и новой угольных котельных на прогнозируемый период (2016 год с учетом приблизительного прогнозного тарифа на предприятие).

Таблица 2

Ожидаемые производственно-финансовые результаты
на прогнозируемый период (2016 год) в зависимости
от вида потребляемого топлива

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Вид топлива
уголь (старая котельная)
уголь (новая котельная)
1
2
3
4
5
1.
Марка котлов: КВЖ-0,3
шт.
2
-

Марка котлов: КВВ-0,52
шт.
-
1
2.
Численность обслуживающего персонала
чел.
4
2
3.
Установленная производительность котлов
Гкал/час
0,52
0,52
4.
Расчетная подключенная нагрузка
Гкал/час
0,13
0,13
5.
Вид топлива: а) основного

уголь
уголь
6.
Выработка тепла, всего
тыс. Гкал
0,71
0,61
7.
Расход топлива
тонн
200
150
8.
Удельный расход топлива
кг у.т./Гкал
213,2
176,36
9.
Потребление электроэнергии в год
т. кВт.ч
27,92
21,16
10.
Потребление технологической воды
т. куб.м
214
183
11.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
м
820
820
12.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
1935,22
1187,25

а) топливо
т. руб.
579,38
434,54

б) вода на технологические нужды
т. руб.
14,67
12,54

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
617,61
308,81

г) электроэнергия
т. руб.
135,17
102,44

д) текущий ремонт
т. руб.
26,94
13,47

е) цеховые расходы
т. руб.
144,48
56,08

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
336,03
168,02

з) арендная плата
т. руб.
80,94
91,35
13.
Объем полезного отпуска тепла
тыс. Гкал
0,331
0,331
14.
Себестоимость одной Гкал
руб.
5846,59
3586,86
15.
Тариф за теплоснабжение (без НДС) прогнозн.
руб./Гкал
2810,67
2810,67

17.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
т. руб.
-1004,89
-256,92

Реализация проекта по закрытию угольной котельной и строительству новой угольной котельной в с. Пашенная Роща на общую сумму 20100 тыс. руб. позволит снизить размер тарифа до уровня, не превышающего 3600 рублей за Гкал.
Экономический эффект от закрытия угольной котельной и строительства новой угольной котельной составит 747,97 тыс. руб. в год, срок окупаемости проекта составит 27 лет.

Реконструкция и оптимизация тепловых сетей
котельной № 11 (с. Южное)

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности потребителей услугами теплоснабжения.
По состоянию на 01.11.2012 изношенность тепловых сетей котельной № 11 (с. Южное) составляет 62%, изношенность котельного оборудования составляет 10%.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену части изношенных тепловых сетей и сократить потери тепла;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение.
Реализация Программы возможна при финансировании из бюджета местного уровня.
В таблице 1 представлена характеристика тепловых сетей котельной. Протяженность тепловых надземных сетей в двухтрубном исчислении составляет 4490 метров. Изношенность тепловых сетей протяженностью 4490 метров составляет 62%. Основным утеплительным материалом тепловых сетей является стекловата и рубероид. По данным тепловым сетям возникает необходимость в частичной их замене и оптимизации.
Потери в тепловых сетях значительные и составляют 31% от общей выработки тепловой энергии, что является отрицательным моментом для предприятия. В денежном выражении потери составляют 4997,77 тыс. рублей.
Потребителями тепловой энергии являются бюджетные предприятия, население, прочие потребители.

Таблица 1

Характеристика тепловых сетей котельной № 11 (с. Южное)
по состоянию на 01.11.2012

Диаметр трубопроводов
Протяженность, метров в 2-трубном исчислении
Потери тепла, Гкал в год
Через изоляцию трубопроводов
С утечкой сетевой воды
Итого
Надземные
Подземные бесканальные
Надземные
Подземные бесканальные
Итого
32
952

250,26

250,26
0,74
251,01
57
545

189,80

189,80
1,52
191,31
76
1006

410,61

410,61
5,27
415,88
89
110

49,10

49,10
0,79
49,89
108
1063

534,18

534,18
11,37
545,55
159
814

461,52

461,52
19,59
481,11
Итого:
4490

1895,47

1895,47
39,28
1934,75

В таблице 2 указаны основные показатели котельной за 2011 год в сравнении с показателями, утвержденными РЭК на 2011 год. Себестоимость Гкал по котельной составляет 2583,16 рубля, что на 50% превышает средний тариф в целом по предприятию. Потери тепловой энергии при транспортировке составляют 4997,77 тыс. рублей.

Таблица 2

Основные показатели котельной № 11 (с. Южное) за 2011 год
в сравнении с плановыми показателями РЭК на 2011 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Учтено РЭК в тарифе на 2011 год
Факт за 2011 год
Отклонение (факт - план), + (перерасход), - (экономия)
1
2
3
4
5
6

Топливо

уголь
уголь

1.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
5760,4
7953,1
+2192,7

а) топливо
т. Руб.
2617,84
4763,04
+2145,2

б) вода на технологические нужды
т. Руб.
77,5
34,87
-42,63

в) заработная плата с начислениями
т. Руб.
1483,82
1293,27
-190,55

г) амортизация производственного оборудования
т. Руб.
47,99
0
-47,99

д) электроэнергия
т. Руб.
435,82
627,32
+191,5

е) текущий ремонт
т. Руб.
167,92
232,9
+64,98

ж) цеховые расходы
т. Руб.
527,06
301,2
-225,86

з) общехозяйственные расходы
т. Руб.
402,49
700,5
+298,01
2.
Полезный отпуск
Гкал
4293,9
3078,83
-1215,07
3.
Себестоимость одной Гкал
руб.
1341,54
2583,16
+1241,62
4.
Стоимость потерь тепла при транспортировке в денежном выражении, всего
т. руб.
2595,54
4997,77
+2402,23

Из данной таблицы видно, что значительный перерасход топлива (в 2 раза) в большей степени повлиял на рост расходов на производство и передачу тепловой энергии, а следовательно и на рост себестоимости Гкал. Данный перерасход возник в основном из-за значительных потерь на тепловых сетях, следовательно, оптимизация и реконструкция тепловых сетей должны минимизировать расходы котельной и сократить тепловые потери.
В таблице № 3 представлены ожидаемые показатели работы котельной при условии, что протяженность тепловых сетей в 2014 году будет реконструирована на 50%.

Таблица 3

Оценка эффективности и ожидаемые результаты
реализации проекта на 2014 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Кол-во
Кол-во
1
2
3
4
5



при условии нереализации проекта
при условии реализации проекта
1.
Стоимость работ по реконструкции тепловых сетей
тыс. руб.
0
12886,0

3.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
8751,10
6712,73

а) топливо
т. руб.
5715,65
3141,41

б) вода на технологические нужды
т. руб.
41,84
30,56

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1551,92
1551,92

г) амортизация производственного оборудования
т. руб.
47,99
52,46

д) электроэнергия
т. руб.
752,78
543,21

е) текущий ремонт
т. руб.
279,48
191,13

ж) цеховые расходы
т. руб.
361,44
361,44

з) общехозяйственные расходы
т. руб.
840,6
840,6
5.
Полезный отпуск
Гкал
3078,83
3078,83
6.
Себестоимость Гкал
руб.
2842,35
2180,29
7.
Тариф на теплоснабжение (без НДС) прогнозный
руб. Гкал
2248,70
2248,70
7.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
тыс. руб.
-1827,73
+210,64

Реализация проекта по реконструкции тепловых сетей на общую сумму 12886,0 тыс. рублей позволит, кроме социального эффекта в качестве сохранения части объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидировать часть непроизводительных расходов и уменьшить себестоимость Гкал котельной на 26%, а также снизить процент потерь через поверхность тепловых сетей.
Экономический эффект от реализации проекта по реконструкции тепловых сетей составит 2038,37 тыс. руб. в год, срок окупаемости составит 6,3 года.

Реконструкция тепловых сетей в д. Глинкино, котельная № 14

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности потребителей услугами теплоснабжения.
По состоянию на 01.11.2012 изношенность тепловых сетей котельной № 14 (д. Глинкино) составляет 56%, изношенность котельного оборудования составляет 70%.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену части изношенных тепловых сетей и сократить потери тепла;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение.
Реализация Программы возможна при финансировании из бюджета местного уровня.
В таблице 1 представлена характеристика тепловых сетей котельной. Протяженность тепловых надземных сетей в двухтрубном исчислении составляет 1800 метров. Изношенность тепловых сетей протяженностью 1800 метров составляет 56%. Основным утеплительным материалом тепловых сетей является стекловата и рубероид. По данным тепловым сетям возникает необходимость в частичной их замене и оптимизации.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что потери в тепловых сетях значительные и составляют 56,6% от общей выработки тепловой энергии, что является отрицательным моментом для предприятия. В денежном выражении потери составляют 2807,45 тыс. рублей.
Основными и единственными потребителями тепловой энергии являются бюджетные предприятия, объем потребления которых в год составляет 100% от объема полезного отпуска сторонним потребителям.

Таблица 1

Характеристика тепловых сетей котельной № 14 (д. Глинкино)
по состоянию на 01.11.2012

Диаметр трубопроводов
Протяженность, метров в 2-трубном исчислении
Потери тепла, Гкал в год
Через изоляцию трубопроводов
С утечкой сетевой воды
Итого
Надземные
Подземные бесканальные
Надземные
Подземные бесканальные
Итого
57
200

69,65

69,65
0,56
70,21
108
1400

703,53

703,53
14,97
718,51
159
200

113,40

113,40
4,81
118,21
Итого:
1800

886,58

886,58
20,34
906,92

Таблица 2

Годовой баланс производства и распределения
тепловой энергии по котельной № 14 (д. Глинкино)

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Кол-во
1.
Выработка, всего
Гкал
1603,5


%
100,0
2.
Собственные нужды котельной
Гкал
32,23


%
2,0
3.
Отпуск в сеть
Гкал
1571,27


%
98,0
4.
Потери в сетях
Гкал
906,92


%
56,6
5.
Полезный отпуск, всего
Гкал
664,35


%
41,4
6.
Полезный отпуск сторонним потребителям, всего
Гкал
664,35 (100%)


%
41,4

в т.ч. население
Гкал
0 (0%)


%
0

бюджетные учреждения
Гкал
664,35 (100%)


%
41,1

прочие потребители
Гкал
0 (0%)


%
0

Себестоимость Гкал по котельной составляет 3095,59 рублей, что на 70,7% превышает средний тариф в целом по предприятию. Потери тепловой энергии при транспортировке составляют 2807,45 тыс. рублей.
Сумма дополнительных затрат (свыше принятых РЭКом) в 2011 году по ремонту изношенных тепловых сетей составила 22,15 тыс. рублей, а на 2012 год РЭК утвердил затраты на ремонт тепловых сетей всего 12,94 т.р., что на 19,33 т.р. ниже прошлого года.

Таблица 3

Основные показатели котельной № 14 (д. Глинкино)
в тарифах на 2012 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4

Топливо

газ
1.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
2056,56

а) топливо
т. руб.
894,54

б) вода на технологические нужды
т. руб.
26,21

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
590,04

б) амортизация производственного оборудования
т. руб.
47,77

г) электроэнергия
т. руб.
164,33

д) текущий ремонт
т. руб.
12,94

е) цеховые расходы
т. руб.
130,46

ж) общехозяйственные расходы
т. руб.
190,27
2.
Себестоимость одной Гкал, принятой для расчета единого тарифа
руб.
3095,59
3.
Стоимость потерь тепла при транспортировке в денежном выражении, всего
т. руб.
2807,45

В таблице № 4 представлены ожидаемые показатели работы котельной при условии, что протяженность тепловых сетей в 2013 году сократится на 800 метров в двухтрубном исчислении, а в 2014 году протяженность сократится на 600 метров в двухтрубном исчислении. Итого протяженность тепловых сетей составит 400 метров в двухтрубном исчислении.

Таблица 4

Оценка эффективности и ожидаемые результаты
реализации проекта на 2014 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Кол-во
Кол-во
1
2
3
4
5



при условии нереализации проекта
при условии реализации проекта
1.
Стоимость работ по реконструкции тепловых сетей
тыс. руб.
0
170
2.
Объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях
Гкал
906,92
172,85
3.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
2458,32
1818,52

а) топливо
т. руб.
1073,45
466,69

б) вода на технологические нужды
т. руб.
31,45
8,74

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
708,05
708,05

г) амортизация производственного оборудования
т. руб.
47,77
47,77

д) электроэнергия
т. руб.
197,2
197,2

е) текущий ремонт
т. руб.
15,53
5,2

ж) цеховые расходы
т. руб.
156,55
156,55

з) общехозяйственные расходы
т. руб.
228,32
228,32

5.
Полезный отпуск
Гкал
664,35
664,35
6.
Себестоимость Гкал
руб.
3700,34
2737,29
7.
Тариф на теплоснабжение (без НДС) прогнозный
руб. Гкал
2248,70
2248,70
7.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
тыс. руб.
-964,40
-324,60

Реализации проекта по реконструкции тепловых сетей на общую сумму 170,0 тыс. рублей позволит, кроме социального эффекта в качестве сохранения части объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидировать часть непроизводительных расходов и уменьшить себестоимость Гкал котельной на 26%, а также снизить процент потерь до 20% через поверхность тепловых сетей.

Реконструкция и оптимизация тепловых сетей
котельной № 5 (с. Тихвинка)

Основной целью выполнения данного проекта является повышение эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспеченности потребителей услугами теплоснабжения.
По состоянию на 01.11.2012 изношенность тепловых сетей котельной № 5 (с. Тихвинка) составляет 75%, изношенность котельного оборудования составляет 25%.
Реализация данного проекта позволит решить следующие проблемы:
- произвести замену части изношенных тепловых сетей и сократить потери тепла;
- уменьшить издержки на транспортировку тепла и уменьшить размер тарифа на теплоснабжение.
Реализация Программы возможна при финансировании из бюджета местного уровня.
В таблице 1 представлена характеристика тепловых сетей котельной. Протяженность тепловых надземных сетей в двухтрубном исчислении составляет 6509 метров. Изношенность тепловых сетей протяженностью 6509 метров составляет 75%. Основным утеплительным материалом тепловых сетей является стекловата и рубероид. По данным тепловым сетям возникает необходимость в частичной их замене и оптимизации.
Потери в тепловых сетях значительные и составляют 48% от общей выработки тепловой энергии, что является отрицательным моментом для предприятия. В денежном выражении потери составляют 6877,61 тыс. рублей.
Потребителями тепловой энергии являются бюджетные предприятия, население, прочие потребители.

Таблица 1

Характеристика тепловых сетей котельной № 5 (с. Тихвинка)
по состоянию на 01.11.2012

Диаметр трубопроводов
Протяженность, метров в 2-трубном исчислении
Потери тепла, Гкал в год
Через изоляцию трубопроводов
С утечкой сетевой воды
Итого
Надземные
Подземные бесканальные
Надземные
Подземные бесканальные
Итого
32
1539

404,57

404,57
1,2
405,77
57
440

153,23

153,23
1,22
154,45
76
2775

1132,65

1132,65
14,54
1147,19
89
1175

524,46

524,46
8,45
532,91
108
0
180

80,03
80,03
1,93
81,95
159
400

226,79

226,79
9,63
236,42
Итого:
6329
180
2441,71
80,03
2521,74
36,97
2558,7
Всего
6509

2521,74

2521,74
36,97
2558,7

В таблице 2 указаны основные показатели котельной за 2011 год в сравнении с показателями, утвержденными РЭК на 2011 год. Себестоимость Гкал по котельной составляет 2687,93 рублей, что на 56% превышает средний тариф в целом по предприятию. Потери тепловой энергии при транспортировке составляют 6877,61 тыс. рублей.

Таблица 2

Основные показатели котельной № 5 (с. Тихвинка) за 2011 год
в сравнении с плановыми показателями РЭК на 2011 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Учтено РЭК в тарифе на 2011 год
Факт за 2011 год
Отклонение (факт - план), + (перерасход), - (экономия)
1
2
3
4
5
6

Топливо

уголь
уголь

1.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
5740,5
6642,3
+901,8

а) топливо
т. руб.
2293,09
3734,01
+1440,92

б) вода на технологические нужды
т. руб.
64,22
72,48
+8,26

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1492,77
1236,79
-255,98

г) амортизация производственного оборудования
т. руб.
98,59
0
-98,59

д) электроэнергия
т. руб.
493,97
496,85
+2,88

е) текущий ремонт
т. руб.
164,56
135,34
-29,22

ж) цеховые расходы
т. руб.
728,41
290,62
-437,79

з) общехозяйственные расходы
т. руб.
404,91
676,23
+271,32
2.
Полезный отпуск
Гкал
2804,6
2471,17
-333,43
3.
Себестоимость одной Гкал
руб.
2046,82
2687,93
+641,11
4.
Стоимость потерь тепла при транспортировке в денежном выражении, всего
т. руб.
5237,2
6877,61
+1640,41

Из данной таблицы видно, что значительный перерасход топлива (в 1,6 раза) в большей степени повлиял на рост расходов на производство и передачу тепловой энергии, а следовательно и на рост себестоимости Гкал. Данный перерасход возник в основном из-за значительных потерь на тепловых сетях, следовательно, оптимизация и реконструкция тепловых сетей должны минимизировать расходы котельной и сократить тепловые потери.
В таблице № 3 представлены ожидаемые показатели работы котельной при условии, что протяженность тепловых сетей к 2016 году будет реконструирована на 40%.

Таблица 3

Оценка эффективности и ожидаемые результаты
реализации проекта на 2016 год

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Кол-во
Кол-во
1
2
3
4
5



при условии нереализации проекта
при условии реализации проекта
1.
Стоимость работ по реконструкции тепловых сетей
тыс. руб.
0
14945,0

3.
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего, в том числе:
т. руб.
9397,84
7322,45

а) топливо
т. руб.
5227,61
3210,33

б) вода на технологические нужды
т. руб.
101,47
85,16

в) заработная плата с начислениями
т. руб.
1731,51
1731,51

г) амортизация производственного оборудования
т. руб.
98,59
110,12

д) электроэнергия
т. руб.
695,59
666,56

е) текущий ремонт
т. руб.
189,48
165,18

ж) цеховые расходы
т. руб.
406,87
406,87

з) общехозяйственные расходы
т. руб.
946,72
946,72
5.
Полезный отпуск
Гкал
2471,17
2471,17
6.
Себестоимость Гкал
руб.
3802,99
2963,14
7.
Тариф на теплоснабжение (без НДС) прогнозный
руб. Гкал
2698,44
2698,44
8.
Финансовый результат (+ прибыль, - убыток)
тыс. руб.
-2729,54
-654,15

Реализация проекта по реконструкции тепловых сетей на общую сумму 14945,0 тыс. рублей позволит, кроме социального эффекта в качестве сохранения части объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидировать часть непроизводительных расходов и уменьшить себестоимость Гкал котельной на 23%, а также снизить процент потерь через поверхность тепловых сетей.
Экономический эффект от реализации проекта по реконструкции тепловых сетей составит 2075,39 тыс. руб. в год, срок окупаемости составит 7,2 года.
Перечень мероприятий: Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мероприятия по оптимизации теплоисточников
ресурсоснабжающих организаций

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Всего затрат
В том числе
средства областного бюджета
средства муницип. бюджета
средства сельских поселений
прочие инвесторы
1
Модернизация котельной





Строительство угольной котельной с. Новоуральское (разработка ПСД)
2013
1150

1150



Закрытие котельной № 10 с. Новоуральское со строительством угольной котельной с. Новоуральское
2014
20500
19495
1005



Закрытие котельной № 2 (СХТ) р.п. Павлоградка с переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление
2014
4650

150

4500

Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Юрьевка (разработка ПСД)
2013
650

650



Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Юрьевка
2013
18167
17258
909



Реконструкция котельной № 1 р.п. Павлоградка (разработка ПСД)
2015
800

800



Реконструкция котельной № 1 р.п. Павлоградка (замена котлов)
2015
11830
11238
592



Ликвидация котельной № 6 с. Логиновка. Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Логиновка (разработка ПСД)
2015
750

750



Ликвидация котельной № 6 с. Логиновка. Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Логиновка
2016
19250
18287
963



Реконструкция котельной № 13 д. Явлено-Покровка с переводом на природный газ
2015
10900
10355
545



Строительство угольной блочно-модульной котельной д. Пашенная Роща (разработка ПСД)
2015
1100

1100



Строительство угольной блочно-модульной котельной д. Пашенная Роща
2016
19000
18050
950


2
Реконструкция тепловых сетей






Реконструкция тепловых сетей с. Южное
2014
12886
10386
2000
250
250

Реконструкция тепловых сетей с. Тихвинка
2015
14945
13245
1360
170
170

Реконструкция тепловых сетей р.п. Павлоградка
2014
170

70

100

Реконструкция тепловых сетей р.п. Павлоградка
2015
320

250

70

Реконструкция тепловых сетей р.п. Павлоградка
2016
510

102

408

Реконструкция тепловых сетей д. Глинкино
2013
170

50

120
3
Обеспечение котельных дизельными электростанциями






Обеспечение передвижной дизельной электростанции для котельных районов
2013
490
441
49



Обеспечение передвижной дизельной электростанции для газовых котельных района
2014
180
162
18



Обеспечение центральной котельной № 1 р.п. Павлоградка стационарным автономным источником
2015
1350
1215
135



Итого по модернизации
Всего
139768
120132
13598
420
5618


2013 год
20627
17699
2808
0
120


2014 год
38386
30043
3243
250
4850


2015 год
41995
36053
5532
170
240


2016 год
38760
36337
2015
0
408

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

5.2.2. Мероприятия по оптимизации теплоисточников
сферы образования Павлоградского муниципального района

В настоящее время в Павлоградском районе теплоснабжение муниципальных образовательных учреждений осуществляет МКУ "Центр финансово-экономического, хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования".
В оперативном управлении данного учреждения находятся котельные и оборудование 12 учреждений образования:

№ п/п
Наименование теплоисточника
Встроенная, пристроенная, отдельно стоящая
Тип котельного оборудования
Установленная мощность (МВт)
Подключенная (МВт)
Вид топлива
1
Степная котельная
Отдельно стоящая
КВЖ - 0,26 Гкал/ч
0,30
0,06
уголь
2
Кайдаул котельная
Отдельно стоящая
КВЖ - 0,07 Гкал/ч
0,08
0,07
уголь
3
Липовкутская котельная
Пристроенная
КВЖ - 0,26 Гкал/ч
0,30
0,20
уголь
4
Назаровская котельная
Отдельно стоящая
КВЖ - 0,26 Гкал/ч
0,30
0,12
уголь
5
Белоусовская ООШ
Встроенная, бытовой котел
КВр-40 - 0,034 Гкал/ч
0,04
0,09
уголь
6
Божедаровская ООШ
Встроенная, бытовой котел
КВр-63 - 0,054 Гкал/ч
0,06
0,03
уголь
7
Раздольненская ООШ
Встроенная, бытовой котел
КВр-63 - 0,054 Гкал/ч
0,06
0,05
уголь
8
Краснодарская ООШ
Встроенная, печь
(НР-18, НИИСТУ-5 и т.д.)-0,1 Гкал/ч
0,12
0,17
уголь
9
Кирибайская ООШ
Встроенная, бытовой котел
КВр-40 - 0,034 Гкал/ч
0,04
0,02
уголь
10
Ясно-Полянская ООШ
Встроенная бытовой котел
КВр-63 - 0,054 Гкал/ч
0,06
0,03
уголь
11
Дувановская ООШ
Встроенная, бытовой котел
КВр-63 - 0,054 Гкал/ч
0,06
0,06
уголь
12
Семяновская ООШ
Встроенная, печь
Печь - 0,5 Гкал/ч
0,58
0,02
уголь

Необходимо отметить, что большинство вышеуказанных котельных не соответствуют требованиям СНиП II 35-76 "Котельные установки", о чем указывалось как со стороны Западно-Сибирского управления Ростехнадзора РФ по Омской области, так и со стороны прокуратуры Павлоградского района.
Для решения задачи по приведению данных котельных в соответствие требованиям СНиП II 35-76 "Котельные установки" необходимо осуществить ряд мероприятий, которые позволят добиться более эффективного управления деятельностью комитета образования, позволят стабилизировать и установить экономически обоснованные тарифы на услуги теплоснабжения организаций социальной сферы района.

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Всего затрат
В том числе
средства областного бюджета
средства муницип. бюджета
средства сельских поселений
прочие инвесторы
1
Закрытие угольной котельной и перевод на альтернативный вид топлива "природный газ"





закрытие угольной котельной школы д. Белоусовка и строительство газовой блочно-модульной котельной при газификации поселка
2015
1150
862
58
115
115
2
Реконструкция котельных согласно требованиям Западно-Сибирского управления Ростехнадзора по Омской области





котельная д. Степное (установка резервного угольного котла КВЖ-0,2, замена теплосетей, установка приборов учета тепловой энергии, установка дополнительного насосного оборудования)
2013
650

650



котельная д. Кайдаул (установка резервного угольного котла КВЖ-0,07, замена теплосетей, установка приборов учета тепловой энергии, установка дополнительного насосного оборудования)
2013
350

350



котельная д. Назаровка (замена теплосетей, установка приборов учета тепловой энергии, установка дополнительного насосного оборудования)
2016
250

250


3
Вынос котельных из здания школы





котельная д. Липов Кут (строительство угольной котельной)
201
1650

1650



Итого по модернизации в сфере образования
Всего
4050
862
2958
115
115


2013 год
1000
0
1000
0
0


2014 год
1650
0
1650
0
0


2015 год
1150
862
58
115
115


2016 год
250
0
250
0
0


5.3. Газоснабжение

В рамках Программы в 2012 - 2016 годы запланированы мероприятия по дальнейшей газификации района:
2013 г. - строительство второй очереди внутрипоселкового газопровода в с. Юрьевка протяженностью 4 км с газификацией 45 квартир;
2013 г. - строительство второй очереди внутрипоселкового газопровода д. Ясная Поляна протяженностью 2,2 км с газификацией 36 квартир;
2014 - строительство второй очереди внутрипоселкового газопровода д. Явлено-Покровка с подключением объектов социальной сферы, малого бизнеса и 34 квартир;
2015 г. - строительство межпоселкового газопровода д. Явлено-Покровка - д. Белоусовка протяженностью 8 км;
2015 г. - строительство внутрипоселкового газопровода д. Белоусовка протяженностью 9 км с подключением 90 квартир и объектов социальной сферы.
Дальнейшая газификация р.п. Павлоградка:
2013 г. - 2015 г. строительство внутрипоселкового газопровода пос. Магистральный протяженностью 8 км для газификации 250 квартир;
2014 г. - строительство внутрипоселкового газопровода по ул. Заготовителей протяженностью 0,8 км с переводом на индивидуальное газовое отопление 5 квартир;
2013 г. - 2015 г. строительство внутрипоселкового газопровода 28 квартал протяженностью 2,5 км с переводом на индивидуальное газовое отопление многоквартирный жилой сектор;
2016 г. - строительство внутрипоселкового газопровода пос. Мелиораторов протяженностью 4 км с переводом на индивидуальное газовое отопление 16 квартир.

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Всего затрат
В том числе
средства областного бюджета
средства муницип. бюджета
средства сельских поселений
прочие инвесторы
1
Газификация





Внутрипоселковый газопровод с. Юрьевка (2 очередь), 4 км
2013
1500
585
200

715

Внутрипоселковый газопровод д. Ясная Поляна (2 очередь), 2,2 км
2013
3000
1350
300
600
750

Внутрипоселковый газопровод пос. Магистральный р.п. Павлоградка, 2 км
2013
2200
990
220
440
550

Внутрипоселковый газопровод р.п. Павлоградка 28 квартал, 1,3 км
2013
1450
653
145
290
362

Внутрипоселковый газопровод д. Явлено-Покровка (2 очередь), 3,2 км
2014
3800
1710
380
760
950

Внутрипоселковый газопровод пос. Магистральный р.п. Павлоградка, 2,5 км
2014
3000
1350
300
600
750

Внутрипоселковый газопровод р.п. Павлоградка 28 квартал, 0,6 км
2014
800
360
80
160
200

Внутрипоселковый газопровод р.п. Павлоградка, ул. Заготовителей, 0,8 км
2014
1000
450
100
200
250

Межпоселковый газопровод д. Явлено-Покровка - д. Белоусовка, 8 км
2015
10400
10400




Внутрипоселковый газопровод д. Белоусовка, 9 км
2015
11700
5265
1170
2340
2925

Внутрипоселковый газопровод пос. Магистральный р.п. Павлоградка, 3,5 км
2015
4550
2047
455
910
1138

Внутрипоселковый газопровод р.п. Павлоградка 28 квартал, 0,6 км
2015
780
351
78
156
195

Внутрипоселковый газопровод пос. Мелиораторов р.п. Павлоградка, 4 км
2016
5200
2340
520
1040
1300

Итого по газификации
Всего
49380
27851
3948
7496
10085


2013 год
8150
3578
865
1330
2377


2014 год
8600
3870
860
1720
2150


2015 год
27430
18063
1703
3406
4258


2016 год
5200
2340
520
1040
1300

5.4. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу, обслуживание которого производит ОАО "Омскоблводопровод". Среднесуточное потребление воды составляет 2,4 тыс. куб.м, средний физический износ систем водоснабжения составляет 60 - 80%. Имеются водопроводные сооружения со 100% износом, в основном это объекты, находящиеся на территориях сельских поселений. Водозаборные сооружения не оборудованы санитарными зонами, водозабор зачастую производится через колодцы с гибкими шлангами. Требуется установка водозаборных колонок, реконструкция водонапорных башен и скважин. Необходима реконструкция и строительство новых водопроводных сетей в связи с переводом потребителей на индивидуальное отопление, так как существующие водопроводные сети являются сопутствующими тепловым сетям.

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Всего затрат, тыс. руб.
В том числе
средства областного бюджета
средства муницип. бюджета
средства сельских поселений
прочие инвесторы
1
Строительство, реконструкция, модернизация




1
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Южное: ул. Садовая - 400 м, d = 110 мм
2013
520,0



520,0
2
Реконструкция поселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка: ул. Мира - ул. Ленина - 300 м, d = 110 мм; ул. Больничная - ул. Коммунистическая - 100 м, d = 110 мм; ул. Рабочая - 200 м с устройством колодца, d = 110 мм
2013
780,0



780,0
3
Реконструкция поселковых водопроводных сетей д. Назаровка: ул. Центральная - 200 м, d = 110 мм
2013
260,0



260,0
4
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Тихвинка: ул. Омарова - 500 м, d = 110 мм
2016
650,0



650,0
5
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Новоуральское: ул. Рабочая - 150 м с устройством колодца, ул. Комсомольская - 350 м с устройством колодца и пожарного гидранта, d = 110 мм
2016
680,0



680,0
6
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Хорошки: подводящий водопровод к КДЦ - 200 м, d = 110 мм
2015
260,0



260,0
7
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Юрьевка: ул. Зеленая (от насосной станции ВК-1 до ВК-2) - 180 м, d = 110 мм
2014
234,0



234,0
8
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Милоградовка: ул. Центральная - 200 м, d = 110 мм
2014
260,0



260,0
9
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Богодуховка - 150 м
2015
195,0



195,0
10
Реконструкция поселковых водопроводных сетей д. Пашенная Роща: ул. Западная - 350 м с устройством колодца и пожарного гидранта, d = 110 мм
2016
505,0



505,0
11
Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Логиновка: ул. Зеленая - насосная - 400 м, d = 110 мм
2014
520,0



520,0
12
Реконструкция поселковых водопроводных сетей д. Явлено-Покровка: ул. Рабочая - насосная - 150 м, d = 110 мм
2015
195,0



195,0
13
Ремонт колодцев 20 шт.
2013
200,0



200,0
14
Ремонт колодцев 20 шт.
2014
200,0



200,0
15
Ремонт колодцев 20 шт.
2015
200,0



200,0
16
Ремонт колодцев 20 шт.
2016
200,0



200,0
17
Строительство подводящего водопровода р.п. Павлоградка, п. Магистральный, 2,2 км, резервуар, насосная
2013
6740,0
2696,0
1348,0

2696,0
18
Строительство разводящего водопровода р.п. Павлоградка, п. Магистральный, 0,8 км
2013
1360,0
544,0
272,0

544,0
19
Строительство разводящего водопровода р.п. Павлоградка, ул. Комсомольская, 1,0 км
2013
1700,0
680,0
340,0

680,0
20
Строительство разводящего водопровода р.п. Павлоградка, п. Магистральный, 0,8 км
2014
1360,0
544,0
272,0

544,0

Итого по модернизации в сфере образования
Всего
17019
4464
2232
0
10323


2013 год
11560
3920
1960
0
5680


2014 год
2574
544
272
0
1758


2015 год
850
0
0
0
850


2016 год
2035
0
0
0
2035









5.5. Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:
- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;
- разработка генеральной схемы очистки территории городского и сельских поселений в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК 7-01.2003);
- создание предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов в товары народного потребления, стройматериалы и т.д. с использованием современных технологий;
- организация при полигонах ТБО площадок для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков;
- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

6. Система программных мероприятий

Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с муниципальными целевыми программами:
- "Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района Омской области (2011 - 2015 годы)";
- "Чистая вода (2010 - 2015 годы)";
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павлоградском муниципальном районе Омской области на 2010 - 2020 годы";
- Инвестиционной программой ОАО "Омскоблводопровод" по развитию системы водоснабжения в Павлоградском муниципальном районе Омской области на период 2009 - 2012 годы;
- Планом первоочередных мероприятий на территории Павлоградского муниципального района по национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

7. Организационные мероприятия

N
Мероприятия
Ответственный
1.
Обеспечение финансирования мероприятий Программы, контроль эффективности и целевого использования средств муниципального образования, направленных на ее реализацию
Администрация Павлоградского муниципального района
2.
Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального района
Администрация Павлоградского муниципального района
3.
Обеспечение жителей и предприятий муниципального района надежными и качественными услугами тепловодогазоснабжения, электроснабжения и водоотведения
Администрация Павлоградского муниципального района
4.
Внесение предложений органам исполнительной власти о финансировании отдельных мероприятий программы за счет средств областного бюджета
Администрация Павлоградского муниципального района
5.
Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района
Администрация Павлоградского муниципального района
6.
Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры
Администрация Павлоградского муниципального района
7.
Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов:
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;
- тарифа организации коммунального комплекса на подключение
Администрация Павлоградского муниципального района
8.
Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса
Администрация Павлоградского муниципального района
9.
Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
Павлоградский районный Совет
10.
Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение
Павлоградский районный Совет
11.
Заключение договора между Администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ
Администрация Павлоградского муниципального района, ООО "Теплосервис"
12.
Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса
Организации коммунального хозяйства
13.
Мониторинг исполнения инвестиционных программ
Администрация Павлоградского муниципального района
14.
Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения
Администрация Павлоградского муниципального района

8. Источники финансирования мероприятий и решений Программы

Оценочные объемные стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации Программы приведены в приложениях (не приводятся) к Программе.
По минимальным подсчетам на наиболее неотложные мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и модернизации коммунальных объектов в Павлоградском муниципальном районе в 2013 - 2016 годах потребуется 261,217 млн. рублей.
Всего в ходе реализации Программы на 2013 - 2016 годы предусмотрено:
1. Объекты электроснабжения - 51,000 млн. руб.
2. Модернизация объектов теплоснабжения ресурсоснабжающих организаций - 139,768 млн. руб.
3. Модернизация объектов теплоснабжения сферы образования - 4,050 млн. руб.
4. Объекты водоснабжения - 17,019 млн. рублей.
5. Объекты газоснабжения - 49,380 млн. рублей.
Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства, средства населения.
Структура затрат на реализацию Программы в целом по источникам:
- средства областного бюджета - 153,309 млн. рублей (58,7%);
- средства местного бюджета - 22,736 млн. рублей (8,7%);
- средства поселений - 8,031 млн. руб. (3,1%);
- внебюджетные средства - 77,141 млн. рублей (29,5%).
Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Главой Павлоградского муниципального района технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в комиссию по регулированию тарифов Администрации Павлоградского муниципального района для проверки.
После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);
- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);
- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);
- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).
Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Павлоградский районный Совет, который утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
После утверждения инвестиционной программы Павлоградский районный Совет устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.
После установления районным Советом вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация Павлоградского муниципального района заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.
Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.
После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства и ежегодно при формировании местного бюджета исполнителями Программы будут вноситься предложения Администрации муниципального образования по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.
Корректировка Программы осуществляется ее государственным заказчиком - Администрацией Павлоградского муниципального района.

9. Механизм реализации и управление Программой.
Контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
- доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы;
- доля коммерческих организаций, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры с участием в уставном капитале субъектов РФ и муниципальных образований не более чем 25%, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- уровень собираемости платежей;
- доля расходов на оплату коммунальных платежей в совокупном доходе населения;
- доля семей, получивших субсидию на оплату коммунальных услуг;
- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;
- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Основными задачами управления реализацией Программы являются:
- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Павлоградского муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Государственный заказчик Программы - Администрация Павлоградского муниципального района в пределах своей компетенции:
- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;
- организует выполнение мероприятий Программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;
- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы;
- совместно с исполнителями Программы ежегодно вносит областным органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий Программы за счет средств областного и федерального бюджетов.
Контроль за ходом реализации "Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павлоградского района Омской области на 2013 - 2016 годы" осуществляет Павлоградский районный Совет (в части использования средств местного бюджета на реализацию Программы), Администрация Павлоградского муниципального района.
Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

10. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Павлоградского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Развитие системы электрических сетей:
- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской и сельской инфраструктуры;
- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.
Развитие системы теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения нагрузок при строительстве новых жилых домов к сетям газопроводов;
- снижение износа тепловых сетей на 15%;
- улучшение экологической обстановки в связи с переводом котельных на природный газ.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение экологической безопасности в Павлоградском районе;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории муниципального района;
- улучшение экологического состояния Павлоградского муниципального района;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.
Обеспечение развития жилищного строительства:
- обеспечение развития жилищного строительства в Павлоградском муниципальном районе;
- ввод в эксплуатацию жилья 2016 году - 14 тыс. кв.м в год.


------------------------------------------------------------------