Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.05.2013 N П-13-36 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2013 г. № П-13-36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 11.06.2013 № П-13-41, от 02.08.2013 № П-13-58,
от 28.08.2013 № П-13-67, от 21.10.2013 № П-13-91)
В целях развития производств по переработке и сбыту продукции животноводства в Омской области в 2013 - 2016 годах приказываю:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 № П-13-41, от 28.08.2013 № П-13-67)
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы".
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 № П-13-41, от 28.08.2013 № П-13-67)
Министр
В.А.Эрлих
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 29 мая 2013 г. № П-13-36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие переработки и сбыта продукции животноводства
в Омской области на 2013 - 2016 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 11.06.2013 № П-13-41, от 02.08.2013 № П-13-58,
от 28.08.2013 № П-13-67, от 21.10.2013 № П-13-91)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие переработки и сбыта продукции животноводства
в Омской области на 2013 - 2016 годы"
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Наименование субъекта Министерство сельского хозяйства и продовольствия
бюджетного планирования Омской области (далее - Министерство)
Омской области
Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие
ведомственной целевой переработки и сбыта продукции животноводства
программы в Омской области на 2013 - 2016 годы" (далее -
Программа)
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 28.08.2013 № П-13-67)
Основание для Постановление Правительства Российской Федерации
разработки Программы от 14 июля 2012 года № 717 "Об утверждении
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Сроки реализации 2013 - 2016 годы. Реализация Программы
Программы осуществляется в два этапа: I-й этап реализации
(2013 - 2014 годы) и II-й этап реализации (2014 -
2016 годы)
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 28.08.2013 № П-13-67)
Цель и задачи Цель: увеличение объемов производства продукции
Программы животноводства путем создания благоприятных
экономических условий для развития производств
по ее переработке, хранению и сбыту в целях
обеспечения организованных коллективов.
Задачи:
1) увеличение и модернизация производственных
мощностей для переработки молока для обеспечения
организованных коллективов;
2) увеличение и модернизация производственных
мощностей для переработки мяса для обеспечения
организованных коллективов
Целевые индикаторы - количество созданных рабочих мест за 2013 -
Программы 2016 годы составит 181 место, в том числе по
годам:
2013 год - 117 мест;
2014 год - 19 мест;
2015 год - 25 мест;
2016 год - 20 мест;
- выручка от реализации продукции животноводства
собственного производства (молока и
молокопродуктов, мяса и мясопродуктов) за 2013 -
2016 годы составит 3797,3 млн. руб., в том числе
по годам:
2013 год - 832,1 млн. руб.;
2014 год - 904,5 млн. руб.;
2015 год - 1004,7 млн. руб.;
2016 год - 1056,0 млн. руб.
Выручка от реализации продукции животноводства в
2012 году составила 334,3 млн. руб.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 21.10.2013 № П-13-91)
Объемы и источники Объем финансирования Программы из областного
финансирования бюджета - 322600000 рублей, в том числе по годам:
Программы в целом и по 2013 год - 171400000 руб.;
годам ее реализации 2014 год - 147800000 руб.;
2015 год - 2600000 руб.;
2016 год - 800000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников - 1290400000 руб., в том
числе по годам:
2013 год - 685600000 руб.;
2014 год - 591200000 руб.;
2015 год - 10400000 руб.;
2016 год - 3200000 руб.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 28.08.2013 № П-13-67)
Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит обеспечить:
реализации Программы 1) увеличение объема производства молока и
молокопродуктов собственного производства в 2016
году до 8390 тонн;
2) увеличение объема производства мяса и
мясопродуктов собственного производства в 2016
году до 5265 тонн
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 28.08.2013 № П-13-67)
I. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин
ее возникновения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль животноводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Отрасль животноводства является для Омской области одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса (далее - АПК) по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его молоком и мясом.
На территории Омской области молочным и мясным скотоводством занимаются более 500 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по переработке мяса и молока, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции животноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Переработкой продукции животноводства собственного производства занимаются 147 сельскохозяйственных организаций и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства (далее - КФХ). Объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ составил 135,8 тыс. т, молока - 375,6 тыс. т. Доля продукции собственного производства, реализованная в переработанном виде составляет 5,7% в общем объеме выручки от реализации продукции молока и мяса.
В настоящее время доступ средних и мелких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных сельхозпроизводителей, организация которых возможна через создание агропромышленных кластеров, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций, занимающихся переработкой продукции животноводства на территории Омской области, являются:
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей переработки продукции животноводства.
Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.
По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2013 - 2016 годах для обеспечения населения региона продуктами питания собственного производства планируется строительство, модернизация, реконструкция объектов по убою скота и его переработке, а также приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки мяса, молока в ряде организаций, в том числе:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2013 № П-13-58, от 28.08.2013 № П-13-67)
- ЗАО "Большеатмасское" (Черлакский муниципальный район);
- ООО "Комплекс "Таврический" (Таврический муниципальный район);
- ООО "Рассвет" (Таврический муниципальный район);
- КФХ "Горячий ключ" (Омский муниципальный район);
- ООО "Осокино" (Калачинский муниципальный район);
- ЗАО "Нива" (Павлоградский муниципальный район);
- ЗАО "Кутузовское" (Шербакульский муниципальный район);
- ООО "Ярославское" (Тюкалинский муниципальный район);
- ОАО "Агрофирма "Екатеринославская" (Шербакульский муниципальный район);
- Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Чопозов П.А. (Муромцевский муниципальный район);
- ЗАО "Азовское" (Азовский немецкий национальный район);
- Глава КФХ Кесов С.Г. (Горьковский муниципальный район);
- Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Бозоян А.Э. (Павлоградский муниципальный район);
- ЗАО "Богодуховское" (Павлоградский муниципальный район);
- ЗАО "Солнечное" (Шербакульский муниципальный район);
- СПК им. Кирова (Калачинский муниципальный район);
- СПК "Пушкинский" (Омский муниципальный район);
- ЗАО "Знамя" (Марьяновский муниципальный район);
- СПК "Литковский" (Тарский муниципальный район) и в ряде иных.
Все проекты направлены, прежде всего, на удовлетворение возросших потребностей в качественных продуктах питания отечественного (местного) производства населения Омской области.
Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся переработкой продукции животноводства на территории области.
Важным направлением совершенствования территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих "точек роста", представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих экономических районов.
С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п утверждена Схема территориального планирования Омской области (далее - Схема), в которой учтены положения Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
В муниципальных районах Омской области утверждены схемы территориального планирования районов и генеральные планы развития сельских поселений, в которые включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Омская область принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858.
Только в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено капитальных вложений на сумму около 900 млн. руб. Построено и введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе:
- 26 объектов газификации протяженностью 170 км;
- 32 объекта водоснабжения протяженностью 67 км;
- 1 объект энергоснабжения - 1,5 км низковольтных сетей;
- 11 объектов дорожного строительства общей площадью 10 км;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта;
- школа на 62 ученических места с группой продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Седельниковского муниципального района;
- завершен 1 этап пилотного проекта в деревне Черноморка Полтавского муниципального района (выполнено устройство дорог и проездов на территории квартала малоэтажной застройки, введено в эксплуатацию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрытием);
- по жилищному строительству государственную поддержку получили 187 сельских семей, в том числе 70 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годовом показателе 11,1 тыс. кв.м составил 16,7 тыс. кв.м, или 150%.
В 2013 - 2020 годах первоочередная поддержка на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилья для работников будет направляться территориям, где развивается сельскохозяйственное производство и реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск готового продукта на месте.
Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции животноводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
Данные производства позволят обеспечивать потребность населения Омской области в продукции животноводства в полном объеме.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту для обеспечения организованных коллективов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока в целях обеспечения организованных коллективов;
2) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса в целях обеспечения организованных коллективов.
III. Описание целевых индикаторов Программы
Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных рабочих мест.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 181 место, в том числе по годам:
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2013 - 117 мест;
2014 - 19 мест;
2015 - 25 мест;
2016 - 20 мест;
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2) выручка от реализации продукции животноводства собственного производства (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов), млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 3797,3 млн. руб., в том числе по годам:
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
2013 - 832,1 млн. руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
2014 - 904,5 млн. руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
2015 - 1004,7 млн. руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
2016 - 1056,0 млн. руб.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
IV. Срок реализации Программы
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Срок реализации Программы составляет 4 года (2013 - 2016 годы). При этом запланировано два этапа: I-й этап реализации (2013 - 2014 годы) и II-й этап реализации (2014 - 2016 годы).
V. Перечень и описание программных мероприятий
Для достижения запланированных Программой результатов Министерством необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития переработки продукции животноводства и ее реализации в Омской области, включая сельскохозяйственную продукцию, производимую начинающими фермерами и на семейных животноводческих фермах, в том числе на кооперативной основе, сельскохозяйственными организациями потребительской кооперации.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2013 № П-13-58, от 28.08.2013 № П-13-67)
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 117800000 руб., в том числе по годам:
2013 - 60000000 руб.;
2014 - 56000000 руб.;
2015 - 1800000 руб.;
- целевой индикатор - количество созданных рабочих мест;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2013 № П-13-58, от 28.08.2013 № П-13-67)
- срок реализации: 2013 - 2014 годы;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 190000000 руб., в том числе по годам:
2013 - 100000000 руб.;
2014 - 90000000 руб.;
- целевой индикатор - количество созданных рабочих мест;
3) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по убою скота и его переработке:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2013 № П-13-58, от 28.08.2013 № П-13-67)
- срок реализации: 2013 - 2016 годы;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 9600000 руб., в том числе по годам:
2013 - 8400000 руб.;
2014 - 400000 руб.;
2015 - 400000 руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2016 - 400000 руб.;
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
- целевой индикатор - выручка от реализации продукции животноводства собственного производства (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов);
4) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования для хранения и транспортировки мяса:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2013 № П-13-58, от 28.08.2013 № П-13-67)
- срок реализации: 2013 - 2016 годы;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 5200000 руб., в том числе по годам:
2013 - 3000000 руб.;
2014 - 1400000 руб.;
2015 - 400000 руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2016 - 400000 руб.;
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
- целевой индикатор - выручка от реализации продукции животноводства собственного производства (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов).
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
Объем финансирования Программы из областного бюджета - 322600000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 171400000 руб.;
2014 год - 147800000 руб.;
2015 год - 2600000 руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2016 - 800000 руб.
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 1290400000 рублей, в том числе по годам:
2013 год - 685600000 руб.;
2014 год - 591200000 руб.;
2015 год - 10400000 руб.;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
2016 - 3200000 руб.
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Программа реализуется за счет средств бюджета Омской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на указанные цели.
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы возможно в случае прохождения отбора экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по источникам финансирования
Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67.
VII. Ожидаемые результаты Программы
В результате реализации Программы предполагается увеличение показателей переработки продукции животноводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей у лиц, заявившихся для участия в Программе.
№ Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 2016
п/п измерения год год год год год
1 Объем производства молока и тонн 7112 7455 7754 8065 8390
молокопродуктов собственного
производства
2 Объем производства мяса и тонн 4463 4680 4868 5063 5265
мясопродуктов собственного
производства
(абзац в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, также создать условия для развития малых форм хозяйствования, включая начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы, организации потребительской кооперации.
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67)
Реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, также создать условия для развития малых форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса. В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции животноводства и ее переработки, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных отчета о реализации Программы и включает:
- оценку эффективности реализации Программы;
- оценку динамики эффективности реализации Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации Программы (далее - отчетный период).
3. Объектами оценки эффективности реализации Программы являются мероприятия или группа мероприятий Программы.
4. Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется по формуле:
где:
- эффективность реализации Программы за отчетный период;
- эффективность реализации мероприятия Программы или группы мероприятий Программы за отчетный период;
i - мероприятие или группа мероприятий Программы (далее - i-ое мероприятие);
n - количество i-ых мероприятий Программы;
j - отчетный период.
5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия осуществляется по формуле:
где:
- степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- уровень финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет производится по формуле:
7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы;
- запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) осуществляется аналогичным образом.
8. При расчете эффективности реализации Программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы определяется как отношение суммарного фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) или i-го мероприятия Программы осуществляется аналогичным образом.
9. Динамика эффективности реализации Программы рассчитывается по Программе в целом и отдельно по мероприятиям Программы и определяет изменение эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.
За первый отчетный год и весь период реализации Программы оценка динамики эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) не осуществляется.
Расчет динамики эффективности реализации Программы в целом по Программе осуществляется по следующей формуле:
где:
Дельта E - индекс динамики эффективности реализации Программы.
Расчет динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- индекс динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы.
10. По итогам оценки эффективности реализации Программы формируются выводы об эффективности выполнения Программы на основе оценки:
1) эффективности реализации Программы за отчетный период, которая оценивается по следующим критериям:
- если - выполнение Программы эффективно;
- если - выполнение Программы обеспечено на уровне запланированных показателей;
- если - выполнение Программы неэффективно;
2) динамики эффективности реализации Программы в целом и по мероприятиям, которая оценивается:
- для Программы в целом по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации Программы является отрицательной;
- для мероприятий Программы по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является отрицательной.
IX. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области как субъект бюджетного планирования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является отдел товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Ответственным за финансирование Программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Оперативное управление и контроль над Программой в целом возлагается на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
_______________
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие переработки и сбыта продукции
животноводства в Омской области
на 2013 - 2016 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
"Развитие переработки и сбыта продукции животноводства
в Омской области на 2013 - 2016 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 28.08.2013 № П-13-67,
от 21.10.2013 № П-13-91)
№ Наименование Срок реализации Ответственный Организации, Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей Целевые индикаторы реализации мероприятия
п/п мероприятия мероприятия ВЦП исполнитель участвующие (группы мероприятий) ВЦП
ведомственной за реализацию в реализации
целевой программы с по мероприятия мероприятия Всего в том числе по годам реализации ВЦП Наименование Еди- Значение
(далее - ВЦП) (месяц/ (месяц/ ВЦП ВЦП ница
год) год) изме- Всего в том числе по годам
1-й 2-й 3-й 4-й рения реализации ВЦП
год год год год
1-й 2-й 3-й 4-й
год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению
и сбыту в целях обеспечения организованных коллективов
Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока для обеспечения организованных коллективов
1 Субсидии Сентябрь Декабрь Начальник Сельско- 117800000 60000000 56000000 1800000 - Количество Мест 181 117 19 25 20
сельскохозяйственным 2013 2015 отдела хозяйственные созданных
товаропроизводителям переработки товаропроизво- рабочих мест
(кроме граждан, и товарного дители (кроме
ведущих личное рынка граждан,
подсобное хозяйство) Министерства ведущих личное
на финансовое сельского подсобное
обеспечение хозяйства и хозяйство) в
(возмещение) затрат продовольствия соответствии с
на приобретение Омской области законодатель-
техники и К.А. Цыпленков ством
оборудования (далее -
для производства, Начальник)
хранения и
переработки молока
2 Субсидии Сентябрь Декабрь Начальник Сельско- 190000000 100000000 90000000 - -
сельскохозяйственным 2013 2014 хозяйственные
товаропроизводителям товаропроизво-
(кроме граждан, дители (кроме
ведущих личное граждан,
подсобное хозяйство) ведущих личное
на финансовое подсобное
обеспечение хозяйство) в
(возмещение) затрат соответствии с
на строительство, законодатель-
реконструкцию, ством
модернизацию объектов
по производству и
первичной переработке
молока
Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса для обеспечения организованных коллективов
3 Субсидии Сентябрь Декабрь Начальник Сельско- 9600000 8400000 400000 400000 400000 Выручка от Млн. 3797,3 832,1 904,5 1004,7 1056,0
сельскохозяйственным 2013 2016 хозяйственные реализации руб.
товаропроизводителям товаропроизво- продукции
(кроме граждан, дители (кроме животно-
ведущих личное граждан, водства
подсобное хозяйство) ведущих личное собственного
на финансовое подсобное производства
обеспечение хозяйство) в (молока и
(возмещение) затрат соответствии с молоко-
на строительство, законодатель- продуктов,
реконструкцию, ством мяса и мясо-
модернизацию объектов продуктов)
по убою скота и его
переработке
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21.10.2013 № П-13-91)
4 Субсидии Сентябрь Декабрь Начальник Сельско- 5200000 3000000 1400000 400000 400000
сельскохозяйственным 2013 2016 хозяйственные
товаропроизводителям товаропроизво-
(кроме граждан, дители (кроме
ведущих личное граждан,
подсобное хозяйство) ведущих личное
на финансовое подсобное
обеспечение хозяйство) в
(возмещение) затрат соответствии с
на приобретение законодатель-
техники и ством
оборудования
для хранения и
транспортировки мяса
Итого: 322600000 171400000 147800000 2600000 800000
Министр
В.А.Эрлих
_______________
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова