Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10.04.2013 N П-13-17 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2013 г. № П-13-17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЛЬНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 04.09.2013 № П-13-70, от 20.12.2013 № П-13-116)
В целях развития льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области в 2013 - 2015 годах приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы".
Министр
В.А.Эрлих
Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 10 апреля 2013 г. № П-13-17
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие льноводства и производства продукции
из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 04.09.2013 № П-13-70, от 20.12.2013 № П-13-116)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
Наименование Министерство сельского хозяйства и продовольствия
субъекта бюджетного Омской области (далее - Министерство)
планирования Омской
области
Наименование Ведомственная целевая программы "Развитие
ведомственной льноводства и производства продукции из
целевой программы льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
(далее - Программа)
Срок реализации 2013 - 2015 годы
Программы
Цель и задачи Цель - увеличение объемов производства льна-
Программы долгунца и продукции из льна.
Задача 1. Научное обеспечение льноводства.
Задача 2. Техническое перевооружение и оснащение
сельскохозяйственных товаропроизводителей
техникой, орудиями, машинами и оборудованием для
выращивания, уборки и переработки льна,
послеуборочной подработки семян льна-долгунца
Целевые индикаторы - урожайность льноволокна, по годам:
Программы 2013 - 10,0 ц/га;
2014 - 10,5 ц/га;
2015 - 11,0 ц/га;
- коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льна-долгунца, оборудования для
послеуборочной подработки семян и переработки
льносырья, по годам:
2013 - 3,2%;
2014 - 3,3%;
2015 - 3,5%
Объемы и источники Объем финансирования Программы составит 57048737,80
финансирования рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
Программы в целом и - 2013 год - 24838737,80 рублей;
по годам ее - 2014 год - 16090000 рублей;
реализации - 2015 год - 16120000 рублей.
Предполагается финансирование из внебюджетных
источников - 310200000 рублей.
Объем финансирования Программы за счет федерального
бюджета в 2013 году составит 9460000 рублей
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 04.09.2013 № П-13-70, от 20.12.2013 № П-13-116)
Ожидаемые результаты - увеличение объема производства льноволокна к
реализации Программы 2015 году до 7920 тонн в год;
- увеличение производства семян льна-долгунца к
2015 году до 960 тонн в год;
- производство медицинской ваты из очищенного
волокна "Рослан" к 2015 году в объеме 800 тонн в
год
I. Проблема, решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне
Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее - АПК) России.
Из-за кризисных явлений в экономике особенно пострадал АПК, в частности, льняной подкомплекс, в недавнем прошлом одна из высокорентабельных отраслей.
Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий отрасли, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льняной продукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.
Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льнопроизводства не только в целом по России, но и в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство льносеющих хозяйств начиная с 1994 года стали сокращать посевные площади льна-долгунца и к 2003 году прекратили заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.
В решении социальных и экономических проблем в северных районах Омской области важная роль отводится льноводству. Особенно остро стоит вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, создании новых рабочих мест.
Основные направления развития отрасли льнопроизводства в Омской области по достижению данной цели направлены на создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития АПК Омской области, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности, обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
Природно-климатические условия северных районов области являются благоприятными для выращивания льна-долгунца. За последние годы посевная площадь льна-долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году до 4145 гектар в 2012 году, производство льноволокна до 4,0 тысяч тонн. В 2012 году отрасль льноводства, традиционная для нашей области, была возобновлена в 21 сельском поселении 7 муниципальных районов Омской области: Знаменском, Тарском, Седельниковском, Большеуковском, Тевризском, Колосовском и Муромцевском. Выращивание льна-долгунца было организовано 25 сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 12 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Достигнутое стало возможным благодаря оказываемой в последние годы государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся данной культурой.
С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли утверждены:
- схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области и генеральные планы поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил;
- меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.
Развитие льноводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
Существенным недостатком льняного комплекса Омской области является незавершенность технологического процесса.
Отстает материально-техническая база льноводства. Имеющаяся в хозяйствах техника для возделывания и уборки льна устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна соответствует современным требованиям и не может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.
Дальнейшего улучшения требует работа по совершенствованию технологии возделывания и уборки льна. Для внедрения в производство принципиально новых технологий потребуется закупить необходимый набор машин и оборудования, привлечь к этому заинтересованные организации.
Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции Омской области в льняной отрасли Российской Федерации:
1) агроклиматические условия северных районов Омской области благоприятны для выращивания льна;
2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями области.
Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья.
Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.
Механизмы решения проблем должны носить системный и программно-целевой характер и охватывать все связанные со льном виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна.
Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
- научное обеспечение льноводства;
- техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, орудиями, машинами и оборудованием для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца.
III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2013 по 2015 годы.
№ Наименование Единица измерения
1 Урожайность льноволокна центнер с гектара
(далее - ц/га)
2 Коэффициент обновления основных видов проценты (%)
сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льна-долгунца, оборудования для
послеуборочной подработки семян и переработки
льносырья
Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы:
1) урожайность льноволокна - 9,3 ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья - 1,7%.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов:
1) урожайность льноволокна, по годам:
2013 - 10,0 ц/га;
2014 - 10,5 ц/га;
2015 - 11,0 ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, по годам:
2013 - 3,2%;
2014 - 3,3%;
2015 - 3,5%.
Методика расчета целевых индикаторов
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
1) урожайность льноволокна (Ул), в центнерах с одного гектара.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ул = Пл / Пп x 10, где:
Пл - производство льна-долгунца в переводе на волокно, тонн;
Пп - посевная площадь льна-долгунца, га.
Пл и Пп определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ко = Кп / Кнк x 100, где:
Кп - количество приобретенной техники, приобретенного и введенного в эксплуатацию оборудования за год, шт.;
Кнк - общее количество техники, приобретенного и введенного в эксплуатацию оборудования на конец года, шт.
Кп и Кнк определяются по данным отчетов органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области.
Ожидаемыми результатами Программы будут являться:
В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей развития льноводства за счет использования современных машин и технологического оборудования при выращивании и переработке льна.
Выполнение мероприятий Программы позволит к 2015 году:
1) увеличить объем производства льноволокна до 7920 тонн;
2) повысить урожайность льноволокна до 11,0 ц/га;
3) провести техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца и (или) его переработкой;
4) внедрить перспективные технологии переработки льна;
5) увеличить выручку от реализации льноволокна до 158,4 млн. рублей;
6) повысить доходы областного и местного бюджетов;
7) обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов.
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.
В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца. Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2015 году
№ Показатели Ед. 2013 2014 2015
п/п измерения год год год
1 Объем производства льноволокна тонн 5200 6300 7920
2 Урожайность льноволокна ц/га 10,0 10,5 11,0
3 Выручка от реализации льноволокна млн. руб. 114,4 138,6 158,4
4 Увеличение рабочих мест чел. 25 50 70
IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года (2013 - 2015 годы). Данный срок рассчитан на планомерное развитие отрасли льноводства на территории Омской области.
V. Перечень и описание программных мероприятий
Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.
Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 2108637,80 рублей, в том числе по годам:
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 04.09.2013 № П-13-70)
2013 - 308637,80 рублей;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 04.09.2013 № П-13-70)
2014 - 900000 рублей;
2015 - 900000 рублей;
- целевой индикатор реализации - урожайность льноволокна. Значение данного индикатора по годам реализации Программы - ц/га, в том числе по годам:
2013 - 10,0 ц/га;
2014 - 10,5 ц/га;
2015 - 11,0 ц/га;
2) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научные консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 1100000 рублей, в том числе по годам:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 04.09.2013 № П-13-70, от 20.12.2013 № П-13-116)
2013 - 300000 рублей;
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 04.09.2013 № П-13-70, от 20.12.2013 № П-13-116)
2014 - 400000 рублей;
2015 - 400000 рублей;
- целевой индикатор реализации - урожайность льноволокна. Значение данного целевого индикатора по годам реализации Программы:
2013 - 10,0 ц/га;
2014 - 10,5 ц/га;
2015 - 11,0 ц/га;
3) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья;
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 53840100 рублей и по годам:
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20.12.2013 № П-13-116)
2013 - 24230100 рублей;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20.12.2013 № П-13-116)
2014 - 14790000 рублей;
2015 - 14820000 рублей;
- целевой индикатор реализации - коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья. Значение данного индикатора по годам реализации Программы:
2013 - 3,2%;
2014 - 3,3%;
2015 - 3,5%.
VI. Объем и источники финансирования Программы
в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования Программы составит 57048737,80 рублей на весь срок ее реализации, в том числе: из федерального бюджета - 9460000 рублей, из областного бюджета - 47588737,80 рублей и по годам:
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20.12.2013 № П-13-116)
- 2013 год - 24838737,80 рублей, в том числе из федерального бюджета - 9460000,00 рублей, из областного бюджета - 15378737,80 рублей;
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20.12.2013 № П-13-116)
- 2014 год - 16090000 рублей;
- 2015 год - 16120000 рублей.
Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
VII. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство как субъект бюджетного планирования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производственной деятельности Министерства.
Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.
Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.
_______________
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области
на 2013 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
"Развитие льноводства и производства продукции
из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 20.12.2013 № П-13-116)
№ Наименование Срок реализации Ответственный Организации, Объем финансирования мероприятия ВЦП, Целевые индикаторы реализации мероприятия
п/п мероприятия мероприятия ВЦП исполнитель участвующие рублей (группы мероприятий) ВЦП
ведомственной за реализацию в реализации
целевой программы с по мероприятия мероприятия Всего в том числе Наименование Еди- Значение
"Развитие (месяц/ (месяц/ ВЦП ВЦП по годам реализации ВЦП ница
льноводства год) год) изме-
и производства 1-й год 2-й год 3-й год рения Всего в том числе
продукции по годам
из льноволокна в реализации ВЦП
Омской области на
2013 - 2015 годы" 1-й 2-й 3-й
(далее - ВЦП) год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна
Задача: Научное обеспечение льноводства
1 Субсидии сельско- Январь Декабрь Дранкович Н.П. СХТП, 2108637,80 308637,80 900000 900000 Урожайность ц/га - 10,0 10,5 11,0
хозяйственным 2013 2015 - заместитель занимающиеся льноволокна
товаропроизводи- Министра выращиванием
телям (кроме сельского и (или)
граждан, ведущих хозяйства и переработкой
личное подсобное продовольствия льна-
хозяйство) Омской области долгунца, в
(далее - СХТП), соответствии
занимающимся с законода-
выращиванием и тельством
(или) переработкой
льна-долгунца,
на возмещение
части затрат
на приобретение
средств защиты
растений
2 Выполнение научно- Январь Декабрь Дранкович Н.П. Организации 1100000 300000 400000 400000 Урожайность ц/га - 10,0 10,5 11,0
исследовательских, 2013 2015 - заместитель и индивиду- льноволокна
опытно- Министра альные пред-
конструкторских сельского приниматели
работ, научные хозяйства и в
консультации продовольствия соответствии
сельскохозяйствен- Омской области с законода-
ных товаропроизво- тельством
дителей
Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, орудиями, машинами и оборудованием для выращивания,
уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца
3 Субсидии СХТП, Январь Декабрь Дранкович Н.П. СХТП, 53840100 24230100 14790000 14820000 Коэффициент % - 3,2 3,3 3,5
занимающихся 2013 2015 - заместитель занимающиеся обновления
выращиванием и Министра выращиванием основных видов
(или) переработкой сельского и (или) сельско-
льна-долгунца, хозяйства и переработкой хозяйственной
на возмещение продовольствия льна- техники для
части затрат Омской области долгунца, в возделывания
на приобретение соответствии и уборки льна-
техники с законода- долгунца,
для возделывания тельством оборудования
и уборки льна- и техники для
долгунца, послеуборочной
оборудования подработки
и техники семян и
для послеуборочной переработки
подработки семян льносырья
и переработки
льносырья
ИТОГО 57048737,80 24838737,80 16090000 16120000
Министр
В.А.Эрлих
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова