Региональное
Законодательство
Омская область

Приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22.10.2013 N 23-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 г. № 23-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 11.11.2013 № 28-п, от 23.12.2013 № 30-п,
от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 12.01.2015 № 1-п,
от 17.06.2015 № 10-п)

В целях сохранения и воспроизводства лесов как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей потребности экономики и населения Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе рационального и неистощительного лесопользования:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (далее - Программа).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 сентября 2012 года № 23-п "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
С.В.Максимов





Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 22 октября 2013 г. № 23-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 11.11.2013 № 28-п, от 23.12.2013 № 30-п,
от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 12.01.2015 № 1-п,
от 17.06.2015 № 10-п)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление)
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы
"Охрана окружающей среды Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы
"Развитие лесного хозяйства"
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель: повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области.
Задачи:
организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда;
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов;
- доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины;
- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок;
- количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области;
- площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п, от 17.06.2015 № 10-п)
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации
Объем финансирования Программы составит 1 509 404 022,52 рубля на весь срок ее реализации, в том числе:
2014 год - 285 686 184,72 рубля;
2015 год - 267 527 241,23 рубля;
2016 год - 296 873 843,19 рубля;
2017 год - 268 319 513,51 рубля;
2018 год - 386 038 986,08 рубля;
2019 год - 2 418 660,39 рубля;
2020 год - 2 539 593,40 рубля.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, средства бюджета Омской области.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию Программы, финансирование за счет поступлений целевого характера составляет 1 485 955 323,50 рубля, в том числе:
2014 год - 283 629 723,50 рубля;
2015 год - 263 302 100,00 рубля;
2016 год - 291 936 000,00 рубля;
2017 год - 263 352 000,00 рубля;
2018 год - 383 735 500,00 рубля.
Также в рамках Программы планируется привлечение внебюджетных средств в объеме 2 563 983 400,00 рубля, в том числе:
2014 год - 313 897 500,00 рубля;
2015 год - 329 592 400,00 рубля;
2016 год - 346 072 000,00 рубля;
2017 год - 363 375 600,00 рубля;
2018 год - 381 544 300,00 рубля;
2019 год - 400 621 600,00 рубля;
2020 год - 428 880 000,00 рубля
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 12.01.2015 № 1-п, от 17.06.2015 № 10-п)
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов в 2020 году;
- сохранение лесистости территории Омской области на уровне 32,3 процента;
- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;
- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до 22,5 рублей в 2020 году;
- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины до 21,5 процентов в 2020 году.
Прогнозный объем налоговых доходов, уплачиваемых подведомственными Главному управлению специализированными автономными учреждениями в доход консолидированного бюджета Омской области, за весь период реализации Программы составит 160 510 000,00 рублей
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п, от 17.06.2015 № 10-п)

Раздел I. Проблема, решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на
достижение цели и решение задачи подпрограммы
государственной программы (либо основные положительные
результаты с описанием тенденции их развития)

Эффективная организация использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области является гарантией обеспечения потребностей промышленности и общества в древесном сырье и других лесных продуктах, а также благоприятной экологической обстановки в области.
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)
Общая площадь земель лесного фонда на территории Омской области составляет 5 927,5 тыс. га, или 42,1% от общей площади земель Омской области.
На сохранение лесов и их эффективное использование значительное влияние оказывают лесные пожары, нарушения лесного законодательства, своевременное проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)
На территории Омской области за пожароопасный сезон 2013 года зарегистрировано 142 лесных пожара на общей площади 4 469,5 га. Основная причина возникновения лесных пожаров - неконтролируемое проведение выжиганий растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах.
С начала 2013 года на территории Омской области на 13% увеличился объем незаконно заготовленной древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Указанные факторы приводят к увеличению непокрытых лесной растительностью земель лесного фонда, общая площадь которых по состоянию на 1 января 2013 года составила 120,6 тыс. га, что в свою очередь влечет необходимость привлечения дополнительных трудовых и финансовых ресурсов на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Предоставление лесных участков в пользование юридическим и физическим лицам будет способствовать более интенсивному использованию лесов, что в свою очередь увеличит доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов и позволит привлечь внебюджетные средства на проведение лесоохранных мероприятий.
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)
Реализация Программы в среднесрочной перспективе направлена на повышение эффективности организации использования лесов, своевременную охрану, защиту и воспроизводство лесов, что возможно при комплексном подходе к решению поставленных Программой задач и целевой финансовой поддержке разработанных в рамках Программы мероприятий.
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)

Раздел II. Цели и задачи Программы
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 07.10.2014 № 25-п)

Программа разработана с целью повышения эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области.
Достижение цели Программы возможно при решении следующих задач:
- организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда;
- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 07.10.2014 № 25-п)

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dv = Nv / Ns x 100, где:

Dv - доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, процентов;
Nv - количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, ед.;
Ns - общее количество лесных пожаров, ед.;
2) отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Ds = Ss / Sp x 100, где:

Ds - отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, процентов;
Ss - площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, га;
Sp - площадь погибших и поврежденных лесов, га;
3) доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины. Значение индикатора определяется по данным формы 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dvr = Ovr / Od x 100, где:

Dvr - доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, процентов;
Ovr - фактический объем заготовки древесины выборочными рубками, куб.м;
Od - общий объем заготовки древесины, куб.м.;
4) отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства. Значение индикатора определяется по данным формы 21-ОИП "Сведения о нарушениях лесного законодательства", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Du = Zu / Zs x 100, где:

Du - отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, процентов;
Zu - количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства, ед.;
Zs - общее количество зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства, ед.;
5) отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dil = Sil / Ssr x 100, где:

Dil - отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, процентов;
Sil - площадь искусственного лесовосстановления, га;
Ssr - площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, га;
6) количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области. Значение индикатора определяется по данным документированной информации, поступающей в Главное управление от лесхозов, измеряется в единицах, рассчитывается путем сложения количества обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области;
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
7) площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области. Значение индикатора определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.8 ГЛР "Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста", измеряется в тыс. гектаров, рассчитывается по формуле:
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)

Sp = Smol + Ssr + Sps + Ssp, где:
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)

Sp - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области, тыс. га;
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
Smol - площадь молодняков, тыс. га;
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
Ssr - площадь средневозрастных насаждений, тыс. га;
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
Sps - площадь приспевающих насаждений, тыс. га;
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
Ssp - площадь спелых и перестойных насаждений, тыс. га.
(абзац введен Приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
Ожидаемыми результатами, отражающими повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, являются:
1) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.1 ГЛР "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса", измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dvyb = Svyb / Slr x 100, где:

Dvyb - доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;
Svyb - площадь лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, га;
Slr - общая площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, га;
2) лесистость территории Омской области. Значение ожидаемого результата определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.1 ГЛР "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса", измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

L = Slr / So x 100, где:

L - лесистость территории Омской области, процентов;
Slr - площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;
So - общая площадь территории Омской области, га;
3) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется по данным документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dz = Sz / Slr x 100, где:

Dz - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;
Sz - площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда, га;
Slr - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области, га;
4) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется по данным формы 16-ОИП "Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределении", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в рублях, рассчитывается по формуле:

Vp = Vo / Slf, где:

Vp - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.;
Vo - общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Омской области, руб.;
Slf - общая площадь земель лесного фонда на территории Омской области, га.
5) отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины. Значение ожидаемого результата определяется по данным формы 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dia = Oia / Oid x 100, где:

Dia - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов;
Oia - фактический ежегодный объем заготовки древесины, куб.м;
Oid - допустимый ежегодный объем изъятия древесины, куб.м.
Реализация Программы предполагает достижение к 2020 году следующих значений целевых индикаторов:
- уменьшения доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 37,4 процентов;
- сохранения отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов на уровне 84,1 процентов;
- сохранения доли объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины на уровне 23,3 процентов;
- увеличения отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 85,9 процентов;
- увеличения отношения площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок до 9,7 процентов;
- сохранения количества обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области на уровне 31 ед.
Реализация Программы предполагает получение к 2020 году следующих результатов:
- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов;
- сохранение лесистости территории Омской области на уровне 32,3 процента;
- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;
- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до 22,5 рублей;
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 № 10-п)
- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины до 21,5 процентов.

Раздел IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы).

Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают комплекс правовых, организационных и финансовых мер, обеспечивающих решение задач по достижению поставленной Программой цели.
Мероприятия описаны в приложении к настоящей Программе.

Раздел VI. Объем и источники финансирования Программы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы составит 1 509 404 022,52 рубля на весь срок ее реализации, в том числе:
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 12.01.2015 № 1-п, от 17.06.2015 № 10-п)
2014 год - 285 686 184,72 рубля;
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 12.01.2015 № 1-п)
2015 год - 267 527 241,23 рубля;
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 17.06.2015 № 10-п)
2016 год - 296 873 843,19 рубля
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 № 11-п, от 07.10.2014 № 25-п, от 17.06.2015 № 10-п)
2017 год - 268 319 513,51 рубля;
(в ред. Приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п, от 17.06.2015 № 10-п)
2018 год - 386038986,08 рубля;
2019 год - 2418660,39 рубля;
2020 год - 2539593,40 рубля.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, средства бюджета Омской области.
Распределение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на достижение стратегических целей, поставленных перед Главным управлением, определяется, прежде всего, их социальной и экономической значимостью, объемом задач, которые следует решить до достижения указанных целей, их масштабностью и сложностью.
Абзац исключен. - Приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23.12.2013 № 30-п.

Раздел VII. Описание системы управления реализацией
Программы

Главное управление координирует и контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы со стороны Главного управления несут исполнители, определенные Главным управлением, в соответствии с приложением к настоящей Программе.
Ответственность за проведение оценки эффективности реализации Программы, формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) несет отдел экономики и финансов Главного управления.
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 № 25-п)
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.
Отчет о реализации Программы составляется ежегодно по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности лесного
хозяйства Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности
лесного хозяйства Омской области" (в рамках подпрограммы
"Развитие лесного хозяйства" государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 17.06.2015 № 10-п)


Срок Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
реализации
мероприятия
Наименование ВЦП Ответствен- Организа- Объем (рублей) Значение
мероприятия ный испол- ции, Еди-
№ ведомственной нитель за участвующие в том числе по годам реализации ВЦП ница в том числе по годам реализации ВЦП
п/п целевой с по реализацию в реализа- из-
программы (ме- (ме- мероприятия ции меро- Источник неисполнен- Наименование ме-
(далее - ВЦП) сяц/ сяц/ ВЦП приятия ВЦП Всего ные обяза- ре- Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год) год) 2014 год тельства в 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ния год год год год год год год
предшеству-
ющем году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего, из них
расходы за 1509404022,52 285686184,72 352255,56 267527241,23 296873843,19 268319513,51 386038986,08 2418660,39 2539593,40
счет:
Цель: Повышение
эффективности 1. Налоговых и
организации неналоговых
использования доходов,
лесов, проведения Ян- Де- поступлений 23448699,02 2056461,22 352255,56 4225141,23 4937843,19 4967513,51 2303486,08 2418660,39 2539593,40
мероприятий по варь кабрь X X нецелевого X X X X X X X X X X
охране, защите и 2014 2020 характера из
воспроизводству года года федерального
лесов на бюджета
территории
Омской области 2. Поступлений
целевого
характера из 1485955323,50 283629723,50 0,00 263302100,00 291936000,00 263352000,00 383735500,00 0,00 0,00
федерального
бюджета

Всего, из них
расходы за X X X X X X X X X
счет:

1. Налоговых и
Задача 1. неналоговых
Организация доходов,
использования Ян- Де- поступлений X X X X X X X X X
лесов, их охраны, варь кабрь X X нецелевого X X X X X X X X X X
защиты, 2014 2020 характера из
воспроизводства года года федерального
на землях бюджета
лесного фонда
2. Поступлений
целевого
характера из X X X X X X X X X
федерального
бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за X X X X X X X X X
начальника счет:
Главного
управления, 1. Налоговых и Доля
заместитель неналоговых объема
начальника доходов, заготовки
Проведение Ян- Де- Главного поступлений X X X X X X X X X древесины
1 мероприятий варь кабрь управления, Главное нецелевого выборочными % - 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3
по обеспечению 2014 2020 начальник управление характера из рубками в
использования года года отдела федерального общем объеме
лесов управления бюджета заготовки
лесами и ис- древесины
пользования 2. Поступлений
лесного целевого
фонда характера из X X X X X X X X X
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за X X X X X X X X X Отношение
начальника счет: количества
Главного случаев с
управления, установлен-
заместитель 1. Налоговых и ными
Проведение начальника неналоговых нарушителями
мероприятий Главного доходов, лесного
соблюдения Ян- Де- управления, поступлений X X X X X X X X X законода-
2 требований варь кабрь начальник Главное нецелевого тельства к % - 83,6 84,2 84,9 85,1 85,3 85,6 85,9
лесного 2014 2020 отдела управление характера из общему
законодатель- года года федерального федерального количеству
ства государст- бюджета зарегистри-
венного рованных
лесного и 2. Поступлений случаев
пожарного целевого нарушения
надзора в характера из X X X X X X X X X лесного
лесах федерального законода-
Главного бюджета тельства
управления

Всего, из них
X X расходы за 728746055,82 138774923,50 0,00 120392372,66 145938844,67 117384514,99 206255400,00 0,00 0,00
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
Задача 2. доходов,
Обеспечение охраны, Ян- Де- поступлений 8570232,32 0,00 0,00 2779072,66 2880744,67 2910414,99 0,00 0,00 0,00
защиты и воспроиз- варь кабрь нецелевого X X X X X X X X X X
водства лесов на 2014 2020 характера из
землях лесного года года федерального
фонда бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 720175823,50 138774923,50 0,00 117613300,00 143058100,00 114474100,00 206255400,00 0,00 0,00
федерального
бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 454446450,00 105805200,00 0,00 0,00 114277800,00 84218500,00 150144950,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного
управления, 1. Налоговых и
заместитель Главное неналоговых
начальника управление, доходов,
Проведение Ян- Де- Главного учреждения, поступлений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 мероприятий варь кабрь управления, подведомст- нецелевого
по охране и 2014 2018 начальник венные характера из
защите лесов года года отдела Главному федерального
охраны, управлению бюджета
защиты и
воспроизвод- 2. Поступлений Отношение
ства лесов целевого площади
Главного характера из 454446450,00 105805200,00 0,00 0,00 114277800,00 84218500,00 150144950,00 0,00 0,00 проведенных
управления федерального санитарно-
бюджета оздорови-
тельных % - 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 - -
Первый Всего, из них мероприятий
заместитель расходы за 20439336,44 0,00 0,00 20439336,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 к площади
начальника счет: погибших и
Главного поврежденных
управления, 1. Налоговых и лесов
заместитель Главное неналоговых
начальника управление, доходов,
Ян- Де- Главного учреждения, поступлений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Защита лесов варь кабрь управления, подведомст- нецелевого
2014 2018 начальник венные характера из
года года отдела Главному федерального
охраны, управлению бюджета
защиты и
воспроизвод- 2. Поступлений
ства лесов целевого
Главного характера из 20439336,44 0,00 0,00 20439336,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
управления федерального
бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 106148450,00 19091400,00 0,00 0,00 19417200,00 20892500,00 46747350,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного Отношение
управления, Главное 1. Налоговых и площади
заместитель управление, неналоговых искусствен-
Проведение Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ- ного лесо-
мероприятий по варь кабрь Главного подведомст- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 восстановле-
3 воспроизвод- 2014 2018 управления, венные характера из ния к площа- % - 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 - -
ству лесов года года начальник Главному федерального ди выбытия
отдела управлению бюджета лесов в
охраны, результате
защиты и 2. Поступлений сплошных
воспроизвод- целевого рубок
ства лесов характера из 106148450,00 19091400,00 0,00 0,00 19417200,00 20892500,00 46747350,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 24221490,05 0,00 0,00 24221490,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного
управления, Главное 1. Налоговых и
заместитель управление, неналоговых
Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ-
Воспроизвод- варь кабрь Главного подведомст- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ство лесов 2014 2018 управления, венные характера из
года года начальник Главному федерального
отдела управлению бюджета
охраны,
защиты и 2. Поступлений
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 24221490,05 0,00 0,00 24221490,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 20251353,10 0,00 0,00 20251353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного
управления, Главное 1. Налоговых и
заместитель управление, неналоговых
Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ-
Противопожар- варь кабрь Главного подведомст- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ное обустрой- 2014 2018 управления, венные характера из
ство лесов года года начальник Главному федерального
отдела управлению бюджета
охраны,
защиты и 2. Поступлений
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 20251353,10 0,00 0,00 20251353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 15468953,47 3096000,00 0,00 3084953,47 3096000,00 3096000,00 3096000,00 0,00 0,00
начальника счет:
Проведение Главного
мониторинга управления, Главное 1. Налоговых и
пожарной заместитель управление, неналоговых
опасности в Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ-
лесах и варь кабрь Главного подведом- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 лесных 2014 2018 управления, ственные характера из
пожаров с года года начальник Главному федерального Доля
использованием отдела управлению бюджета лесных
наземных охраны, пожаров,
сил и средств защиты и 2. Поступлений возникших по
воспроизвод- целевого вине
ства лесов характера из 15468953,47 3096000,00 0,00 3084953,47 3096000,00 3096000,00 3096000,00 0,00 0,00 граждан, в % - 43,4 41,9 40,4 38,9 37,4 - -
Главного федерального общем
управления бюджета количестве
лесных
Первый Всего, из них пожаров
заместитель расходы за 31407128,59 6267100,00 0,00 6338728,59 6267100,00 6267100,00 6267100,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного
управления, Главное 1. Налоговых и
Тушение заместитель управление, неналоговых
лесных Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ-
пожаров с варь кабрь Главного подведом- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 использованием 2014 2018 управления, ственные характера из
наземных года года начальник Главному федерального
сил и средств отдела управлению бюджета
охраны,
защиты и 2. Поступлений
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 31407128,59 6267100,00 0,00 6338728,59 6267100,00 6267100,00 6267100,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 4515223,50 4515223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного
управления, Главное 1. Налоговых и
Приобретение заместитель управление, неналоговых
специализиро- Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ-
ванной лесо- варь кабрь Главного подведом- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 пожарной 2014 2018 управления, ственные характера из
техники и года года начальник Главному федерального
оборудования отдела управлению бюджета
охраны,
защиты и 2. Поступлений
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 4515223,50 4515223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них Площадь
заместитель расходы за 43277438,35 0,00 0,00 43277438,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 покрытых
начальника счет: лесной
Главного раститель-
управления, Главное 1. Налоговых и ностью тыс.
Создание заместитель управление, неналоговых земель га 4561 - 4561 - - - - -
условий для Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ- лесного
обеспечения варь кабрь Главного подведом- лений нецелевого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 фонда на
9 охраны, 2014 2018 управления, ственные характера из территории
защиты и года года начальник Главному федерального Омской
воспроизвод- отдела управлению бюджета области
ства лесов охраны,
защиты и 2. Поступлений
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 43277438,35 0,00 0,00 43277438,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Первый Всего, из них
заместитель расходы за 8570232,32 0,00 0,00 2779072,66 2880744,67 2910414,99 0,00 0,00 0,00
начальника счет:
Главного Количество
Создание управления, Главное 1. Налоговых и обслужива-
условий для заместитель управление, неналоговых емых
обеспечения Ян- Де- начальника учреждения, доходов, поступ- пожарно-
пожарной варь кабрь Главного подведом- лений нецелевого 8570232,32 0,00 0,00 2779072,66 2880744,67 2910414,99 0,00 0,00 0,00 химических
10 безопасности 2015 2017 управления, ственные характера из станций на ед. 31 - 31 31 31 - - -
в лесах, года года начальник Главному федерального территории
расположенных отдела управлению бюджета лесничеств
на территории охраны, Омской
Омской области защиты и 2. Поступлений области
воспроизвод- целевого
ства лесов характера из 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главного федерального
управления бюджета

Всего: 780657966,70 146911261,22 352255,56 147134868,57 150934998,52 150934998,52 179783586,08 2418660,39 2539593,40

1. Расходы за
счет налоговых
и неналоговых
СПРАВОЧНО: доходов,
расходы, связанные поступлений 14878466,70 2056461,22 352255,56 1446068,57 2057098,52 2057098,52 2303486,08 2418660,39 2539593,40
с осуществлением нецелевого X X X X X X X X X X
функций характера из
руководства и X X X X федерального
управления в сфере бюджета
установленных
функций 2. Расходы за
счет поступлений
целевого 765779500,00 144854800,00 0,00 145688800,00 148877900,00 148877900,00 177480100,00 0,00 0,00
характера из
федерального
бюджета

Всего, из них
X X расходы за 1509404022,52 285686184,72 352255,56 267527241,23 296873843,19 268319513,51 386038986,08 2418660,39 2539593,40
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
Ян- Де- поступлений 23448699,02 2056461,22 352255,56 4225141,23 4937843,19 4967513,51 2303486,08 2418660,39 2539593,40
Итого: варь кабрь нецелевого X X X X X X X X X X
2014 2020 характера из
года года федерального
бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 1485955323,50 283629723,50 0,00 263302100,00 291936000,00 263352000,00 383735500,00 0,00 0,00
федерального
бюджета


Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области _______________ С.В. Максимов
(подпись) (расшифровка подписи)


------------------------------------------------------------------