Региональное
Законодательство
Омская область

Постановление Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 30.10.2013 N 73-п "О прогнозе социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. № 73-п

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Положения о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Калачинском муниципальном районе Омской области постановляю:
Одобрить Прогноз социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель главы
муниципального района
А.В.Ряполов





Приложение
к постановлению администрации
Калачинского муниципального района
от 30 октября 2013 г. № 73-п

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Калачинского
муниципального района Омской области на 2014 год и на
период до 2016 года

Раздел 1. Основные показатели прогноза социально-
экономического развития Калачинского муниципального района
Омской области на 2014 год и на период до 2016 года

Показатели
Единица измерения
Отчет
Оценка
Прогноз
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1-й вариант
2-й вариант
1-й вариант
2-й вариант
1-й вариант
2-й вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
562118
350000
300000
350000
400000
400000
400000
400000
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в том числе:
тыс. рублей
7800000
6500000
6300000
6800000
7100000
8200000
7600000
9000000
Обрабатывающие производства (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
6079270
4863416
4500000
5000000
5000000
5800000
5500000
6800000
индекс производства (в сопоставимых ценах)
В процентах к предыдущему году
82,8
75,6
87,5
98,2
105,9
111,0
104,9
112,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв.м общей площади
11,0
13,0
13,0
15,0
14,5
17,0
16,0
20,0
в процентах к предыдущему году
88,0
104,0
100,0
115,3
111,5
113,3
110,3
117,6
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
тыс. рублей
2000000
2050000
2150000
2180000
2180000
2200000
2250000
2350000
в процентах к предыдущему году
75,4
96,8
99,8
101,6
96,6
96,7
98,3
102,2
Прибыль (убыток) организаций
тыс. рублей
-45000
-30000
-20000
-15000
-8000
-5000
0
10000
Прибыль прибыльных организаций
тыс. рублей
70000
60000
70000
75000
80000
85000
90000
100000
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
1776800
2000000
2100000
2150000
2200000
2300000
2300000
2470000
в сопоставимых ценах
в процентах к предыдущему году
90,1
106,4
99,9
102,6
99,9
102,4
100,5
102,7
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
335,5
351,5
352,3
386,6
396,4
410,0
409,6
430,5
в сопоставимых ценах
в процентах к предыдущему году
98,2
99,0
95,4
105,1
100,0
101,5
98,5
100,4
Денежные доходы в среднем на душу населения
рублей в месяц
5400,0
5800,0
6000,0
6500,0
6400,0
7200,0
7100,0
8200,0
в процентах к предыдущему году
114,2
107,0
103,4
112,1
106,7
110,8
111,0
113,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
рублей
17135,3
19900
20895
22900
22358
26300
24147
29456
в процентах к предыдущему году
116,1
116,1
105,0
115,1
107,0
114,8
108,0
112,0
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
декабрь в процентах к декабрю предыдущего года
106,9
105,8
105,1
104,7
104,9
104,5
104,9
104,5
Фонд начисленной заработной платы работников
тыс. рублей
1935532
2247153
2359511
2586473
2524677
2969271
2726651
3325584
Численность занятых в экономике - (среднегодовая)
тыс. человек
17,4
17,5
18,0
18,1
18,2
18,4
18,4
18,6
Уровень зарегистрированной безработицы
в % к экономически активному населению
1,8
1,9
2,4
1,8
2,3
1,75
2,1
1,7

Раздел 2. Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Калачинского
муниципального района Омской области на 2014 год и на
период до 2016 года

Прогноз социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года разработан на основании:
- прогноза социально-экономического развития Омской области на 2014 год и на период до 2016 года;
- фактически складывающейся ситуации в текущем финансовом году;
- программы комплексного социально-экономического развития Калачинского муниципального района на среднесрочную перспективу (2011 - 2015 годы);
- прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой на территории Калачинского муниципального района, на 2014 год и на период до 2016 года.
Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза отражает более низкие темпы развития экономики и социальной сферы. Второй вариант предусматривает более высокие темпы социально-экономического развития Калачинского муниципального района. В то же время, сохраняется вероятность усиления негативных последствий экономического спада 2013 года, в связи с чем показатели социально-экономического развития в третьем варианте прогноза будут значительно ниже первого варианта прогноза.
Приоритетными направлениями развития Калачинского муниципального района в прогнозируемом периоде является модернизация производственной базы существующих предприятий, открытие новых конкурентоспособных производств, сохранение и развитие социально сферы района, всестороннее развитие поселений муниципального района. Достижение данных целей будет затруднено сокращением бюджетного финансирования всех уровней бюджетной системы, а также снижением инвестиционной активности частных инвесторов.
В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям района снизится на 3,1 процента по первому варианту прогноза или покажет незначительный рост (4,6%) по второму варианту прогноза. При третьем варианте прогноза спад может составить более 10%. По итогам 2016 года показатель должен выйти на уровень 2012 года (7600 млн. рублей - по первому варианту прогноза) или значительно превысить уровень 2013 года (9000 млн. рублей - по второму варианту прогноза). При третьем варианте прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям района будет держаться на уровне 6000 - 6500 млн. рублей на протяжении всего планового периода.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам составит в 2014 году по первому варианту 6,3 млрд. рублей, по второму - 6,8 млрд. рублей. Снижение прогнозных показателей на уровне предыдущего прогнозного периода обусловлено наметившимся в 2013 году спадом промышленного производства (более 25% за 2013 год). Основную долю, как и ранее, будут занимать предприятия пищевой промышленности (более 80%).
В планируем периоде сохранится доминирование доли личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме выпускаемой продукции сельского хозяйства, который составит по итогам 2014 года 2,15 - 2,18 млрд. рублей по вариантам соответственно. В денежном выражении объем выпуска будет увеличиваться к 2016 году, составляя 2,25 - 2,35 млрд. рублей, в то же время ожидается сокращение в натуральном выражении, в частности в отрасли животноводства. Показатели прогноза по сельскохозяйственному производству скорректированы в сторону уменьшения. В целях недопущения негативных последствий в данной отрасли и сельском хозяйстве в целом на территории муниципального района будут реализовываться мероприятия Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калачинского муниципального района на 2014 - 2019 годы". Одной из основных задач муниципалитета в планируемом периоде будет привлечение крупных сельскохозяйственных холдингов для инвестирования в местных сельхозпроизводителей.
Наиболее актуальным вопросом все еще остается нехватка жилья в муниципальном районе. Продолжается спад годового объема ввода нового жилья. Сохранены прогнозные показатели ввода жилья на долгосрочный период, по сравнению с предыдущим прогнозом. Приоритетной задачей остается достижение такого результата, который позволит обеспечить ежегодный ввод жилья до 1 кв.м на 1 жителя района. По первому варианту в 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию до 13,0 тыс. кв.м, по второму - 15,0 тыс. кв.м.
Увеличению объемов жилищного строительства по второму варианту прогноза будет способствовать реализация инвестиционных проектов по малоэтажной застройке города Калачинска (дома высотой до 3-х этажей), реализации федеральных и региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, а также индивидуального жилищного строительства.
В 2014 - 2016 годах в экономике района прогнозируется снижение инвестиционной активности предприятий. В 2014 году ожидается объем инвестиций в основной капитал на уровне 2013 года по двум вариантам прогноза. В 2016 году объем инвестиций увеличится к уровню 2013 года на 14 процентов по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Объем инвестиций на уровне 300 млн. рублей в год прогнозируется при условии реализации крупных проектов, таких как строительство ледового дворца в г. Калачинске (380 млн. рублей), строительство детского сада (100 млн. рублей), строительство стекольного (300 млн. рублей) и аммиачно-карбамидного (450 - 750 млн. долларов) завода, реконструкция автомобильных дорог, строительство жилья, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса.
Полученный в 2012 финансовом году отрицательный сальдированный финансовый результат деятельности организаций (более 45 млн. рублей убытка), а также ожидаемый убыток по итогам 2013 года в размере 45 млн. рублей в прогнозном периоде отражены в более сдержанных оценках финансовых результатах до 2016 года. В плановом периоде по третьему варианту прогноза планируется сохранении тенденции отражения многомиллионных убытков предприятиями и организациями района для снижения налога на прибыль.
В 2014 году по полному кругу организаций прогнозируется получить сальдированный финансовый результат по первому варианту прогноза в сумме (-20000 тыс. рублей), по второму варианту прогноза - (-15000,0 тыс. рублей), положительный сальдированный результат не прогнозируется ранее 2016 года. Данной динамике будет способствовать рост прибыли прибыльных организаций к 2016 году - более 90 - 100 млн. рублей.
Засуха и неурожай 2012 года отразились на сохранении высокого роста потребительских цен во второй половине 2013 года, также рост цен поддерживали тарифы естественных монополий. Прогнозируется, что индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Калачинском районе, как и в целом по Омской области, в 2014 году составит 105,1 и 104,7 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно. К 2016 году предполагается снизить уровень инфляции до 4,9 и 4,5 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2014 году по отношению к 2013 году возрастут на 3,4 - 12,1 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно, что выше прогнозируемых темпов инфляции. В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся на 22,4 - 41,3 процента к уровню 2013 года соответственно по вариантам прогноза. Рост денежных доходов населения будет обеспечен за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности.
С учетом роста денежных доходов населения прогнозируется положительная динамика развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2013 году сохранится на предыдущем уровне по первому варианту прогноза к уровню 2012 года, по второму варианту увеличится на 2,6 процента, объем платных услуг - на (-4,6) - 5,1 процента соответственно по вариантам прогноза. За период 2014 - 2016 годов оборот розничной торговли к уровню 2013 года вырастет на 15,0 - 23,5 процента соответственно по первому и второму вариантам прогноза, объем платных услуг населению - соответственно на 16,6 - 22,4 процента. Отчетные и прогнозные показатели по обороту розничной торговли скорректированы в соответствии с уточненными данными Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
В 2014 году размер среднемесячной заработной платы работников организаций Калачинского муниципального района вырастет на 5,0 - 15,1 процента к уровню 2013 года по первому и второму вариантам прогноза. В целом за 2014 - 2016 годы рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит 21,3 - 48,0 процента соответственно по вариантам прогноза. В то же время на фоне нестабильной экономической ситуации в странах еврозоны велика вероятность замедления темпа роста заработной платы в отраслях экономики РФ с тенденцией к консервации (фиксации на уровне 2013 года в долгосрочной перспективе).
Численность занятых в экономике района останется на уровне 2013 года, с незначительным приростом в 500 - 600 человек в основном за счет сезонной занятости.
Реализация системных мероприятий на территории Калачинского муниципального района по стабилизации ситуации на рынке труда, развитию гибких форм занятости населения позволит в прогнозируемом периоде сдерживать уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном районе на уровне 1,7% - 1,9%.


------------------------------------------------------------------