Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119 "Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № П-13/ОМС-2119
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669,
от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719, от 27.08.2014 № П-14/ОМС-781,
от 21.11.2014 № П-14/ОМС-970, от 24.03.2015 № П-15/ОМС-153,
от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области" (далее - муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области Акимову О.Н.
Первый заместитель
Главы муниципального района
Ю.А.Тетянников
Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. № П-13/ОМС-2119
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Управление муниципальными финансами и развитие системы
межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Омской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669,
от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719, от 27.08.2014 № П-14/ОМС-781,
от 21.11.2014 № П-14/ОМС-970, от 24.03.2015 № П-15/ОМС-153,
от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
ПАСПОРТ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Управление муниципальными финансами
и развитие системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе Омской области"
Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
муниципальная программа Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет финансов и контроля)
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цель муниципальной программы
Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района
Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;
2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля
Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе";
2. Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию целевой программы составят 449 099 995,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 540 750,27 рублей;
в 2016 году - 98 540 702,40 рублей;
в 2017 году - 104 823 180,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 157 968 111,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 881 741,27 рублей;
в 2016 году - 18 669 870,40 рублей;
в 2017 году - 18 584 468,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 291 131 884,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 79 870 832,00 рублей;
в 2017 году - 86 238 712,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2018 году до 28,00%;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2018 году;
- уменьшить долю расходов бюджета муниципального района, планируемых методом индексации, с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2018 году;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района в размере 100% на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 25 баллов в 2018 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2018 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме
1. Характеристика текущего состояния социально-
экономического развития Омского муниципального района
Омской области в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой системы государства. Они необходимы для реализации органами местного самоуправления своих функций, поэтому рациональное управление финансами - одна из первоочередных задач муниципального района.
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики муниципального района.
С 2007 года органами местного самоуправления муниципального района осуществляется планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, направленный на модернизацию системы управления бюджетным потенциалом муниципального района.
В течение 2007 - 2013 годов была проведена масштабная работа, позволившая:
- осуществить переход от управления затратами к управлению по результатам посредством активного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг;
- организовать переход к утверждению бюджета муниципального района на трехлетний период и четко определить полномочия участников бюджетного процесса, что позволило удлинить горизонты планирования и повысить ответственность участников бюджетного процесса, следовательно, и качество бюджетного планирования;
- существенно повысить уровень автоматизации бюджетного процесса посредством внедрения программного комплекса "Единая система управления бюджетным процессом" (далее - ПК ЕСУБП). Осуществлена интеграция системы "Планирование бюджета" с системой "Исполнение бюджета".
В течение 2013 года также разработаны и приняты муниципальные правовые акты по вопросам бюджетного планирования и организации исполнения бюджета, регламентирующие составление и ведение сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, кассового плана исполнения бюджета муниципального района, порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в бюджете муниципального района, порядок применения кодов управления муниципальными финансами при составлении и исполнении бюджета муниципального района.
Проведена работа, позволяющая с 2014 года перейти на планирование бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ. Применение инструментов программного бюджетирования позволит повысить качество бюджетного планирования, обеспечит более четкую взаимосвязь распределения расходов бюджета муниципального района с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей социально-экономического развития, с учетом приоритетов муниципальной политики, общественной значимости непосредственных и ожидаемых результатов использования бюджетных средств.
Также следует отметить повышение уровня открытости для населения сведений о муниципальных финансах, в том числе путем создания раздела "Открытый бюджет" на официальном сайте муниципального района в сети "Интернет", в котором начато размещение информации о муниципальных финансах в форме, понятной для населения.
В условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с контроля за целевым использованием бюджетных средств к контролю эффективности их вложения, переход к программным методам бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, а также повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, система управления муниципальными финансами муниципального района требует дальнейшего совершенствования и модернизации.
В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" требуют совершенствования механизмы финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального района.
Требует дальнейшего совершенствования взаимодействие с сельскими (городским) поселениями в рамках межбюджетных отношений, в первую очередь, путем повышения уровня мотивации к улучшению качества управления органами местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципальными финансами, принятия оптимальных решений по вопросам местного значения, а также повышения их ответственности за результаты своей деятельности.
Кроме того, в условиях реформирования системы местного самоуправления важным направлением является разработка и принятие правовых актов Совета муниципального района. Особую актуальность приобретает обеспечение более тесного взаимодействия Совета муниципального района с органами исполнительной власти Омской области, Законодательным Собранием Омской области, Администраций муниципального района, органами местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района по решению вопросов местного значения.
В связи с чем, решение проблем программно-целевым методом позволит обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых ресурсов, контроль за выполнением программных мероприятий.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении района.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в сфере управления муниципальными финансами.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач муниципальной программы:
- совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;
- обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2018 году до 28,00%;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2018 году;
- уменьшить долю расходов бюджета муниципального района, планируемых методом индексации, с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2018 году;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района в размере 100% на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 25 баллов в 2018 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2018 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.
5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию целевой программы составят 449 099 995,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 540 750,27 рублей;
в 2016 году - 98 540 702,40 рублей;
в 2017 году - 104 823 180,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 157 968 111,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 881 741,27 рублей;
в 2016 году - 18 669 870,40 рублей;
в 2017 году - 18 584 468,26 рублей;
в 2018 году - 17 853 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 291 131 884,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 79 870 832,00 рублей;
в 2017 году - 86 238 712,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
6. Система управления реализацией муниципальной программы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 19 августа 2013 года № П-13/-1332.
Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Комитет финансов и контроля.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.
Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм.
Контроль за исполнением муниципальной программы включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;
2) контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий муниципальной программы;
3) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
4) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
7. Перечень и описание подпрограмм
(введен Постановлением Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669)
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе;
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля.
ПОДПРОГРАММА 1.
"Развитие системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе" муниципальной программы
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669,
от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719, от 27.08.2014 № П-14/ОМС-781,
от 21.11.2014 № П-14/ОМС-970, от 24.03.2015 № П-15/ОМС-153,
от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Омского муниципального района
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669)
Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Наименование исполнителя мероприятия
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования
Задачи подпрограммы
Развитие механизмов межбюджетного регулирования
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию целевой подпрограммы составят 370 206 916,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 116 433 016,02 рублей;
в 2016 году - 81 657 264,09 рублей;
в 2017 году - 88 439 741,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 84 446 405,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 44 056 207,02 рублей;
в 2016 году - 3 136 117,09 рублей;
в 2017 году - 3 590 832,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 285 760 511,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 84 848 909,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2018 году:
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 25 баллов в 2018 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2018 году
1. Сущность решаемых подпрограммой
муниципальной программы проблем
В сфере межбюджетных отношений в муниципальном районе выстроена формализованная система межбюджетных трансфертов исходя из сложившегося разграничения полномочий, расходных обязательств и доходных источников бюджетов сельских (городского) поселений на основе утвержденных методик их распределения и в соответствии с Положением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района Омской области, утвержденным решением Совета Омского муниципального района от 27 ноября 2008 года № 86.
Ежегодно объем межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района бюджетам сельских (городского) поселений Омского муниципального района увеличивается:
- 2008 год - 39 675,5 тыс. рублей;
- 2009 год - 59 024,5 тыс. рублей;
- 2010 год - 96 503,2 тыс. рублей;
- 2011 год - 113 758,4 тыс. рублей;
- 2012 год - 121 467,4 тыс. рублей.
В том числе неуклонно растет объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских (городского) поселений муниципального района за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района:
- 2008 год - 29 086,9 тыс. рублей (73,3 процента в общей сумме межбюджетных трансфертов);
- 2009 год - 14 424,8 тыс. рублей (24,4 процента);
- 2010 год - 34 891,9 тыс. рублей (36,2 процента);
- 2011 год - 62 741,5 тыс. рублей (55,2 процента);
- 2012 год - 72 525,7 тыс. рублей (59,7 процента).
Вместе с тем, эта система не направлена на мотивацию органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района в целях повышения эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом.
К числу основных проблем в сфере межбюджетных отношений отнесены:
- отсутствие единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- недостаточность контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района и, как следствие, низкий уровень применения санкций к нарушителям бюджетного законодательства;
- отсутствие взаимосвязи объемов межбюджетных трансфертов с результатами их использования.
В целях решения существующих проблем в сфере межбюджетных отношений при планировании бюджета на 2014 год существенно изменены подходы к формированию межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских (городского) поселений из бюджета муниципального района.
В 2014 году планируется увеличение объемов предоставляемых бюджетам сельских (городского) поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций) в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района.
Для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств бюджетов сельских (городского) поселений планируется предоставление бюджетам поселений муниципального района дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, распределяемых между поселениями муниципального района, в бюджетах которых прогнозируется недостаток поступления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений нецелевого характера и поступлений источников финансирования дефицита местных бюджетов, уменьшенных на суммы выплат из местных бюджетов, связанных с источниками финансирования дефицита местных бюджетов и изменением остатков средств на счетах по учету средств местных бюджетов.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: развитие механизмов межбюджетного регулирования.
3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" включает одно основное мероприятие:
- Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района.
Реализация данного основного мероприятия позволит уменьшить долю межбюджетных трансфертов целевого назначения путем увеличения объемов, предоставляемых бюджетам сельских (городского) поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций), в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района, а также повысить эффективность осуществления полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности, переданные на уровень района.
5. Описание мероприятий и целевых индикаторов
и их выполнения
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка проектов решений Совета муниципального района "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета Омского муниципального района от 27.11.2008 № 86";
2) осуществляются расчеты объемов отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских (городского) поселений.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района;
Б - общий объем расходов бюджета.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности;
2) осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением Совета Омского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
2) осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере дорожной деятельности;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере газоснабжения;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере газоснабжения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения;
осуществляется передача межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б *100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 7 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается как отношение объема выделенных средств из областного бюджета к объему средств, фактически потраченных сельскими (городским) поселениями.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Общие расходы на реализацию целевой подпрограммы составят 370 206 916,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 116 433 016,02 рублей;
в 2016 году - 81 657 264,09 рублей;
в 2017 году - 88 439 741,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 84 446 405,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 44 056 207,02 рублей;
в 2016 году - 3 136 117,09 рублей;
в 2017 году - 3 590 832,94 рублей;
в 2018 году - 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 285 760 511,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 84 848 909,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2018 году:
- достижение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях 25 баллов в 2018 году;
- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- перевод к 2018 году объема расходов бюджетов сельских (городского) поселений муниципального района на принципы программного целевого планирования, контроля и последующей оценке эффективности их использования;
- сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2018 году.
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленных целей и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий подпрограммы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" осуществляет Комитет финансов и контроля.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе".
Контроль за исполнением подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" включает:
1. ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе";
2. контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" мероприятий;
3. ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе".
Реализация и финансирование подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" Комитетом финансов и контроля организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в финансовой сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
ПОДПРОГРАММА 2.
"Повышение эффективности управления муниципальными
финансами и финансового контроля" муниципальной программы
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669,
от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719, от 27.08.2014 № П-14/ОМС-781,
от 21.11.2014 № П-14/ОМС-970, от 24.03.2015 № П-15/ОМС-153,
от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669)
Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Наименование исполнителя мероприятия
Сектор контроля Совета муниципального района (далее - Сектор контроля), Комитет финансов и контроля
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.07.2014 № П-14/ОМС-719)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля
Задачи подпрограммы
Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
- ведомственная целевая программа "Совершенствование финансовой и бюджетной политики";
- "Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 78 893 078,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 18 107 734,25 рублей;
в 2016 году - 16 883 438,31 рублей;
в 2017 году - 16 383 438,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 73 521 705,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 16 825 534,25 рублей;
в 2016 году - 15 533 753,31 рублей;
в 2017 году - 14 993 635,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 5 371 373,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2017 году - 1 389 803,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2018 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2018 году;
- уменьшение доли расходов бюджета муниципального района, планируемых методом индексации, с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2018 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25,00% в 2014 году до 28,00% в 2018 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий, Сектором контроля
1. Сущность решаемых подпрограммой
муниципальной программы проблем
На протяжении последних лет в муниципальном районе Омской области идет планомерный процесс реформирования общественных финансов. Эти реформы затронули организацию бюджетного процесса, систему межбюджетных отношений, порядок осуществления бюджетных расходов, управления муниципальным имуществом, организацию кассового обслуживания местных бюджетов.
В муниципальном районе проводится значительная работа по формированию нормативной правовой базы, регулирующей бюджетные отношения, поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: разрабатываются муниципальные и ведомственные целевые программы муниципального района, разработаны муниципальные правовые акты, регламентирующие процесс формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий.
За последние годы в муниципальном районе внедрены и успешно реализуются крупные региональные проекты по автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета.
Введена и регулярно проводится оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях муниципального района.
На базе имеющихся положительных результатов по реформированию системы управления финансами в муниципальном районе необходимо осуществлять совершенствование и модернизацию бюджетного процесса в соответствии с основными направлениями бюджетной реформы, осуществляемой на федеральном и региональном уровне.
В связи с этим объективными факторами для разработки и реализации подпрограммы являются:
- ожидаемое сокращение объемов межбюджетных трансфертов из федерального и регионального бюджетов в рамках проводимой на федеральном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с субъектами Российской Федерации;
- необходимость выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы;
- необходимость реализации мер по повышению доступности и качества при оказании населению муниципальных услуг (выполняемых работ) в муниципальном районе.
Кроме того, в муниципальном районе существует ряд проблемных направлений, требующих решения для повышения эффективности управления финансами муниципального района:
- стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием;
- фактический объем поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета имеет отклонения от прогнозируемого объема поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
- недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- действующая система муниципального финансового контроля не позволяет в полной мере оценить эффективность использования средств бюджета муниципального района.
В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее развитие механизма социальной поддержки населения муниципального района, повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном районе, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района, а также на совершенствование и сохранение надлежащего качества управления финансами муниципального района.
2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы
Целью подпрограммы муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля.
Задача подпрограммы определяется ее конечной целью и заключается в совершенствовании организации и осуществлении бюджетного процесса муниципальном районе.
3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается.
4. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 04.07.2014 № П-14/ОМС-669)
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" включает следующие основное мероприятие и ведомственную целевую программу:
- ведомственная целевая программа - "Совершенствование финансовой и бюджетной политики";
- основное мероприятие "Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления".
Реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами.
5. Описание мероприятий и целевых индикаторов
и их выполнения
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Комитета финансов и контроля по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы.
В рамках основного мероприятия: Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики, предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 - Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) обеспечивается исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района в соответствии с законодательством.
Мероприятие 2 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
- обеспечивается текущее содержание деятельности Комитета финансов и контроля, включая расходы на заработную плату, хозяйственное, техническое и программное обеспечение.
Мероприятие 3 - Реализация прочих мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование финансовой и бюджетной политики".
Для оценки эффективности Ведомственной целевой программы - Совершенствование финансовой и бюджетной политики используется следующий целевой индикатор:
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
Целевой индикатор измеряется в процентах, определяется для Ведомственной целевой программы в целом и рассчитывается по формуле:
Р8 = А/Б х 100%, где:
А - объем расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района;
Б - объем расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.
Для достижения цели подпрограммы предусмотрено основное мероприятие: обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления, в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р9 = А/Б х 100%, где:
А - количество проведенных контрольных мероприятий;
Б - количество запланированных на текущий год мероприятий, контрольного характера.
Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов.
В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
- осуществляется учет расходования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р10 = (А + Б + В) /3 x 100%, где:
А - степень соблюдения предельного размера резервного фонда Администрации Омского муниципального района, единиц;
Б - степень соответствия направления средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, единиц;
В - наличие распоряжений Администрации Омского муниципального района о выделении средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района, единиц.
При соблюдении требований в отношении использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.
Мероприятие 3 - Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р11 = А / Б*100%, где:
А - объем средств, фактически направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами;
Б - объем средств, выделенных из областного бюджета.
Источником данных для расчета целевых индикаторов основного мероприятия "Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики", мероприятия 1, мероприятия 2 и мероприятия 3 является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 78 893 078,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 18 107 734,25 рублей;
в 2016 году - 16 883 438,31 рублей;
в 2017 году - 16 383 438,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 73 521 705,28 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 16 825 534,25 рублей;
в 2016 году - 15 533 753,31 рублей;
в 2017 году - 14 993 635,32 рублей;
в 2018 году - 17 036 487,63 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 5 371 373,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2017 году - 1 389 803,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2018 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2018 году;
- уменьшение доли расходов бюджета муниципального района, планируемых методом индексации, с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2018 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25,00% в 2014 году до 28,00% в 2018 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий, Сектором контроля.
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленных целей и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий подпрограммы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" осуществляет Комитет финансов и контроля.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля".
Контроль за исполнением подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" включает:
1. ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля";
2. контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" мероприятий;
3. ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля".
Реализация и финансирование подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" Комитетом финансов и контроля организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в финансовой сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений в Омском
муниципальном районе Омской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 17.08.2015 № П-15/ОМС-281)
№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
с (год)
по (год)
Наименование
Единица измерения
Значение
Источник финансирования
Всего
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы - проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района
Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования
Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования
1
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие - Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов
Процент
x
64,53
39,64
39,64
39,64
39,64
1. районный бюджет, в том числе:
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
63 523 017,91
32 846 248,86
23 132 819,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
311 688,00
0,00
311 688,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
94 500,00
0,00
94 500,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
15 223 700,00
0,00
15 223 700,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
293 500,00
0,00
293 500,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному в решении о бюджете
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
Всего:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
370 206 916,91
82 859 894,86
116 433 016,02
81 657 264,09
88 439 741,94
817 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
84 446 405,91
32 846 248,86
44 056 207,02
3 136 117,09
3 590 832,94
817 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
285 760 511,00
50 013 646,00
72 376 809,00
78 521 147,00
84 848 909,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в части осуществления финансового контроля
Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в части осуществления финансового контроля
2
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе
Всего:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
73 521 704,97
9 132 294,77
16 825 534,25
15 533 753,00
14 993 635,32
17 036 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
52 837 505,85
7 688 779,51
12 113 326,55
10 626 121,95
10 086 003,96
12 323 273,88
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие - Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
26 055 572,43
2 793 200,26
5 994 407,70
6 257 316,36
6 297 434,36
4 713 213,75
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
26 055 572,43
2 793 200,26
5 994 407,70
6 257 316,36
6 297 434,36
4 713 213,75
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 684 199,43
1 443 515,26
4 712 207,70
4 907 631,36
4 907 631,36
4 713 213,75
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
11 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля
2014
2018
Совет Омского муниципального района
Всего:
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 130 611,75
694 503,92
907 631,36
907 631,36
907 631,36
713 213,75
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
15 548 080,00
330 000,00
3 218 080,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
Мероприятие 3 - Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области
2014
2018
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
Всего:
6 376 880,68
1 768 696,34
1 868 696,34
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами
Процент
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1. районный бюджет, в том числе:
6 376 880,68
1 768 696,34
1 868 696,34
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 005 507,68
419 011,34
586 496,34
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
Всего:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
78 893 078,28
10 481 979,77
18 107 734,25
16 883 438,31
16 383 438,32
17 036 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
73 521 705,28
9 132 294,77
16 825 534,25
15 533 753,31
14 993 635,32
17 036 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
5 371 373,00
1 349 685,00
1 282 200,00
1 349 685,00
1 389 803,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего:
449 099 995,19
93 341 874,63
134 540 750,27
98 540 702,40
104 823 180,26
17 853 487,63
x
x
x
x
x
x
x
x
1. районный бюджет, в том числе:
449 099 995,19
93 341 874,63
134 540 750,27
98 540 702,40
104 823 180,26
17 853 487,63
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
157 968 111,19
41 978 543,63
60 881 741,27
18 669 870,40
18 584 468,26
17 853 487,63
1.2. целевые средства из областного бюджета
291 131 884,00
51 363 331,00
73 659 009,00
79 870 832,00
86 238 712,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова